Verksamhetsuppföljning 2024 46(81) Lokalvård gör ett underskott mot budget. Ökade personalkostnader är den största bidragande orsaken till underskottet. IT-drift och kortidsinventarier gör ett underskott mot budget. Det är två större poster som står för den största avvikelsen, licenskostnader och extern IT-drift. Extern IT-drift avser kommunens servrar och saknar budget. Den negativa avvikelsen för IT drift har dock mildrats av att personalkostnaden tillfälligt har minskat på grund av projektarbete, tjänstledigheter med mera. Gator och belysning gör ett mindre överskott mot budget. Fastigheters kostnader för året avviker negativt mot budget. Avvikelsen beror på ökande driftkostnader. Fjärrvärmetaxan har ökat med 15 procent för året samt att kommunens elavtal har harmoniserats från att 2023 haft negativa priser under ett flertal månader till en mer normal nivå. Kommunen har påbörjat arbetet med komponentavskrivning av kommunens anläggningstillgångar vilket medfört att kostnaden för avskrivning har ökat. Även kostnaden för försäkringspremie för kommunens fastighetsbestånd har ökat dels på nya Sportcenter men också högt indextal vid uppräkning av premien. Stadsnätet gör ett underskott mot budget. Underskottet beror främst på en negativ slutredovisning av ett projekt men även på ökade kostnader för förtätning av stadsnätet och personalkostnader. Leasingbilar gör ett underskott mot budget då prissättningen av hyran ej harmoniserar kostnaderna.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=