Verksamhetsuppföljning 2024 45(81) Verksamhetsområde Drift och service Rapport Verksamhetsområde Budget 2024 Utfall 2024 Budgetavvikelse Övergr Drift och Service -1 226 -734 492 Kost -17 766 -20 285 -2 520 Lokalvård 0 -456 -456 IT, korttidsinv -7 283 -9 482 -2 198 Gator och Belysning -15 230 -14 947 284 Fastigheter -42 325 -49 053 -6 728 Stadsnät -1 046 -1 695 -649 Leasingbilar 50 -110 -160 Summa: -84 826 -96 762 -11 936 Händelser av väsentlig betydelse Händelser under året inom verksamhetsområdet Drift och Service. • Nu får "15-timmars" barnen äta lunch på förskolan. • Lokalvårdare inom verksamheten, som önskat högre sysselsättning, erbjöds ökade sysselsättningsgrader. • I december togs ett politiskt beslut att konkurrensutsätta lokalvården. • Ny upphandling av mattransporter har gjorts under året. Under året har IT verksamheten arbetat med att upprätta förslag till styrdokument Policy för ITverksamhet. Det har även påbörjat arbete med informationsklassning enligt KLASSA modell. Fastighetsverksamheten har under året arbetat med att ta fram internhyror för 2025 och framåt. Förväntad utveckling Verksamhet It verksamheten arbetar med att kunna svara upp mot EU:s NIS2 direktiv som syftar till att höja nivån på cybersäkerhet och informationssäkerhet. Verksamheten står även inför en utmaning då Microsoft kommer att sluta med support för Windows 10 och av säkerhetsskäl bör de datorer som inte kan uppgraderas till Windows 11 bytas ut innan oktober 2025. Fortsatt arbete med samordning, gränsdragning men även utredning av organisation för fastighetsförvaltning och tekniskt kontor. Fortsatt verksamhetsutveckling för att effektivisera och höja kvalitén på internstödet. Ekonomi Drift och service visar ett underskott mot budget. Övergripande överskott beror på en ej tillsatt chefstjänst. Kostenheten gör ett underskott mot budget beroende på höga kostnader för livsmedel och förbrukningsmaterial, ökade kostnader för reparationer och underhåll samt lokalhyra för Fluxenköket som tillkommit 2024.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=