Verksamhetsuppföljning 2024 47(81) Verksamhetsområde Kultur och fritid Rapport Verksamhetsområde Budget 2024 Utfall 2024 Budgetavvikelse Övergr Kultur och Fritid -1 213 -969 244 Kultur -7 421 -7 643 -221 Fritid -14 259 -13 308 950 Parker, inkl lekparker -3 140 -4 764 -1 624 Stöd till organisationer -100 -43 57 Summa: -26 133 -26 727 -594 Händelser av väsentlig betydelse Under året har Älvsbyn firat 150 år, vilket har uppmärksammats genom evenemang och föreställningar och genom samarbeten med föreningar och organisationer. Sensommarfesten i slutet av augusti bjöd på ett rikt och varierat program som tilltalade många besökare. Parker och planteringar har utökats något under sommaren för att uppmärksamma jubileet. Upphandling av entreprenör till Kanis restaurang och camping har genomförts under året. Den nya entreprenören tillträdde i början av november. Verksamhetsområdets organisation ses över och anpassas för att möjliggöra ett verksamhetsnära ledarskap. Förväntad utveckling Verksamhet Arbete har påbörjats för att se över lokaler och nyttjandegrad. Underlag för eventuell flytt av biblioteket från Fluxen till Forum tas fram. Insatser för att öka intäkter för verksamheterna ses över. Underlag för kultur och fritidspolitiskt program tas fram. Biblioteksplan ska revideras. Ekonomi Totalt redovisar verksamhetsområdet ett underskott. Övergripande kultur och fritid gör ett plusresultat på grund av driftsbidrag från staten som var riktat till projekt i biblioteksverksamheten och som väger upp underskott redovisat under kultur. Kultur redovisar ett underskott mot budget. Biblioteket gör ett underskott på grund av personalkostnad i projekt med driftsbidrag från staten, som redovisas under övergripande kultur och fritid. Allmänkultur gör ett underskott för ej budgeterad föreningslokal på Fluxen. Kulturskolan håller anvisad budget. Fritid redovisar plusresultat mot budget beroende på att personalkostnaderna är bokade mot Park då samma personal arbetar i båda verksamheterna. Kanis redovisar ett minusresultat på grund av kostnad för juridisk konsult och andra kostnader i samband med upphandling av entreprenör till Kanis restaurang och camping. Resultatet vägs dock upp av något ökade intäkter. Sportcenter redovisar ett plus vilket beror främst på ökade intäkter, men även på minskade kostnader för material. Övriga sporthallar och övriga fritidsanläggningar redovisar ett litet plus främst beroende
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=