Fullmäktige Älvsbyns kommun, 2024 14(81) HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE Under 2024 har Älvsbyns kommun fokuserat på att förbättra och effektivisera sina verksamheter. Året inleddes med ett 10 timmars långt strömavbrott den 4 januari. Det rådde extrem kyla och stora delar av kommunikationen slogs ut. Händelsen gav viktiga lärdomar för framtida kriser. Byte av budgeteringsmodell har genererat en rad olika utredningsuppdrag i syfte att minska verksamhetens kostnader. Ett omfattande utredningsarbete av kommunens behov av bostäder för äldre och personer i behov av vård och omsorg har genomförts under året. Syftet har varit att se vilka verktyg kommunen behöver för att möta ett ökat antal äldre. Nya verksamhetssystem har införts i verksamheten. Det mest omfattande har varit socialtjänstens system Pulsen. Införandet bedöms ha gått bra tack vare samarbete med övriga kommuner i länet och noggranna förberedelser. Den anpassade skolan har blivit en egen skolenhet under 2024. Ett familjeteam som erbjuder stöd och hjälp till familjer, barn och ungdomar har startats upp. Funktionen risk- och säkerhetssamordning har organisatoriskt flyttats från den gemensamma räddningstjänsten till Älvsbyns kommun. En ny entreprenör har upphandlats till camping- och restaurangverksamheten på Kanis. Älvsbyn utnämndes som årets klättrare i länet när Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga undersökning av näringslivsklimatet 2024. Kommunen klättrade 101 placeringar och ligger nu på plats 102. Älvsbyns Business Center som är en ny mötesplats för kommunen och näringslivet, öppnade under hösten. STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN Prognossäkerhet och budgetföljsamhet Älvsbyns kommun hade budgeterat med ett minusresultat på -25 731 tkr. Resultatet för året blev en negativ avvikelse på 254 tkr. Nästan samtliga verksamheter visar på underskott mot budget. Störst negativt underskott visar social verksamhet där Individ- och familjeomsorg tillsammans med Hemtjänst står för stora delar av underskottet. Ett stort underskott mot budget har även verksamhetsområde Drift och service där verksamheten för kommunens fastigheter, IT drift och Kost visar på stora avvikelser. Analyser kring samtliga verksamheters utfall finns att läsa under verksamhetsberättelser (bilaga). Verksamheternas underskott vägs upp mot centralt budgeterade kostnader och intäkter som visar positiva avvikelser. Skatter och statsbidrag bidrar med högre intäkter än budgeterat och pensioner, skatter, förändringen av semesterlöneskulden samt den centrala lönepotten visar på lägre kostnader än budgeterat. Budgetavvikelse, tkr Helår Augusti Från Driftredovisningen Verksamhetens nettokostnader -42 992 -33 829 - Varav centralt budgeterat/finans 42 738 7 927 Från Resultaträkningen Skatteintäkter och statsbidrag 7 484 8 545 Årets resultat -254 -25 284
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=