Verksamhetsuppföljning 2024 53(81) låg kostnad. Det blir en del i framtida kompetensförsörjning då medarbetare efter ett år i verksamhetsservice kan öka sina möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Förväntad utveckling Verksamhet Förskoleverksamhet Processen med införandet av flexarbetstid i förskolan är återupptagen och tidomater kommer under vårterminen 2025 att monteras vid samtliga förskolor. Grundskola Andelen elever i behov av särskilt stöd samt arbete med trygghet och studiero förväntas vara högre än givna budgeterade personalkostnader. Migrationsintäkter förväntas minska samtidigt som verksamheten förväntas ha kvar elever med annat modersmål som är i behov av stöd för att nå måluppfyllelse enligt skolans styrdokument. Integration, Arbetsmarknad ESF projektet kompetenarena avslutas 250228 med ett möjligtvis underskott. Även inför HT 25 kommer pensionsavgångar inte ersättas (1,5 tjänster) samt personal på 50% arbetsledas till SFI där behov och budget finns. Ekonomi Övergripande utbildning Överskottet beror till stor del på högre intäkter än budgeterat. Förskoleverksamhet Förskolorna har under året haft personal med längre sjukskrivningsperioder. Under rehabiliteringen har kostnader för stödsamtal hos företagshälsovården ökat likväl som kostnaderna för timvikarier. Sjukskrivning på deltid innebär också alltid ett större behov av bemanningstimmar än omfattningen på frånvaron för att hela schemat i ett arbetslag ska kunna täckas upp Grundskola Anpassad grundskola på Knut Lundmark har ett större underskott på grund av ökade kostnader för personella resurser, vilket beror på att antalet elever som får sin undervisning i den anpassade grundskolan har ökat inför höstterminen 2024. Hela Knut Lundmark har ökade sjukskrivningskostnader till skillnad från föregående budget år. Statsbidrag gällande migrationsersättning nyanlända elever har på grund av hög utflytt samt låg inflytt av elever under andra halvåret 2024 kraftigt minskat och ej följt budgetprognos. Verksamheten har fått betydligt mindre än förväntade migrationsintäkter under verksamhetsår 2024. Gymnasium Vårterminen -24 var det 27,5 lärartjänster på Älvsbyns gymnasium. Inför höstterminen -24 minskades dessa till 26 lärartjänster Den besparing för 2024 på Älvsbyns gymnasium 1500 tkr kunde inte fullt ut nås fullt ut igenom genom de organisationsförändringar som kunde vidtas inför höstterminen -24. Integration, Arbetsmarknad Förändringar i personalstyrkan justerades för att anpassa sig efter budget, men förändring kunde inte genomföras förrän höstterminen -24 och därför har inte besparingen slagit igenom fullt ut.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=