Verksamhetsuppföljning 2024 51(81) budget. Orsaken är att enheten har en mycket hög andel ärenden och placeringar jämfört med liknande kommuner i Sverige. Enheten har också höga kostnader för externa handläggare då rekrytering av handläggare, främst socionomer, inte lyckats. Då ärendemängden inom barn och unga är hög, har vakanshållning av handläggartjänster för barn och unga inte varit möjlig. Öppenhälsan: Positivt resultat jämfört med budget. Detta beror främst på att familjeteamet startades upp senare än vad som var planerat. Orsak till senare uppstart var fördröjd rekrytering av personal till familjeteamets tjänster. Särskilt boende: Negativ avvikelse mot budget som främst beror på lägre intäkter för hyror, ökade kostnader för heltider, nyttjande av semestererbjudanden och ökade personalkostnader då fler boendeplatser tagits i anspråk än vad som budgeterats. Lägenheter som normalt inte ska användas, fyra akutrum, har nyttjats kontinuerligt, främst som korttidsplatser. Hemtjänst: Negativ avvikelse mot budget som främst beror på ökade personalkostnader, sommarerbjudanden och bilkostnader. De ökade kostnaderna för bilar beror på övermil, skador och andra kostnader i samband med att bilar återlämnas och byts ut till nya leasingbilar. De ökande personalkostnaderna beror både på fler heltider samt att omvårdnadsbehovet har ökat i ordinärt boende. Idag finns det en hög andel av brukarna som ges hemtjänst där kostnaden är högre än vad kostnaden per person för särskilt boende beräknas till. Omsorgen om funktionshindrade: Positivt resultat jämfört med budget. Detta beror främst på lägre personalkostnader samt ökade intäkter för hyror. Hälso- och sjukvård: Negativt resultat jämfört med budget. Detta beror främst på högre kostnader för hjälpmedel till följd av nytt avtal, nyttjande av sommarerbjudanden och externa sköterskor under del av sommarperioden samt ökade kostnader för bostadsanpassning.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=