Verksamhetsuppföljning 2024 49(81) Verksamhetsområde Social verksamhet Rapport Verksamhetsområde Budget 2024 Utfall 2024 Budgetavvikelse Övergr social verksamhet -14 810 -16 800 -1 990 Bistånd -10 799 -10 981 -182 Individ- och familjeomsorg -24 266 -42 766 -18 499 Öppenhälsa -6 985 -6 214 771 Särskilt boende -65 841 -67 547 -1 706 Hemtjänst -43 530 -48 076 -4 546 Omsorg om funktionshindrade -36 784 -36 235 548 Personlig assistans -16 232 -16 406 -174 Hälso- och sjukvård -24 875 -28 090 -3 215 Summa: -244 122 -273 115 -28 993 Utökad ssk bemanning 0 618 618 Vht omr inkl gen statsbidrag -244 122 -272 497 -28 375 Händelser av väsentlig betydelse Individ och familjeomsorgen noterar ökad ärendemängd och ökat antal placerade barn och unga vilket har stor påverkan på personalresurser och ekonomi. Ökad ärendemängd och större antal på institutionsvård är också tydligt inom vuxen- och missbruksvården. Flera vakanser som kräver socionomexamen har inneburit ökat behov av externa handläggare för att klara myndighetsuppdragen. Det pågående rekryteringsarbetet inom myndighet av främst socionomer har lett till att två ordinarie barn- och unga-handläggare anställts i slutet av året. Efter den politiska satsningen har ett familjeteam inom öppenhälsan startats upp med syfte att möjliggöra tidiga och förebyggande insatser för barn, unga och familj. Yrkesinriktad språkutbildning, finansierad genom statsbidrag, för anställd personal inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade har genomförts. Det politiska uppdraget att se över och förändra hyressättningen för särskilt boende och gruppbostäder har genomförts och nya hyresnivåer är implementerade från 1 juli. Under året har kö till särskilt boende uppstått, främst på grund av avsaknad av demensplatser. Detta har medfört att de korttidsplatser som verksamheten kunnat tillhandahålla till stor del belagts med personer som väntar på plats inom särskilt boende. Detta har i sin tur kraftigt ökat betalningsansvaret till Region Norrbotten, då verksamheten inte lyckats ta emot personer som varit utskrivningsklara. Beslut togs i Kommunstyrelsen i november 2024 om att utöka antalet korttidsplatser och verksamheten arbetar med att iordningsställa, bemanna och starta upp dessa så att de är beläggningsbara i början av 2025. Under hösten har en utredning av framtidens boendeportfölj för personer som är i behov av vård- och omsorg genomförts. Utredningen, och förslag till beslut, lämnas till Kommunstyrelsen 3/2 2025 samt till Kommunfullmäktige 24/2 2025.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=