Verksamhetsuppföljning 2024 43(81) Kommunchefens stab Rapport Verksamhetsområde Budget 2024 Utfall 2024 Budgetavvikelse Övergripande KC Stab -2 253 -1 905 348 Kansli -9 043 -7 737 1 306 Personalavdelningen -6 367 -6 385 -18 Ekonomiavdelningen -7 593 -6 552 1 041 Summa: -25 256 -22 579 2 677 Händelser av väsentlig betydelse Ekonomi Byte av budgeteringsmodell från budget-på-budget till prislapps-modellen var en stor händelse under våren och påverkade arbetet med att ta fram strategisk plan och budget för åren 2025 - 2028. Implementeringen har fortsatt under hösten inför framtagning av internbudget för verksamheterna. Arbetet har resulterat i ökad kunskap om verksamheternas kostnader och områden för fortsatta analyser är identifierade. HR HR har deltagit på rekryteringsmässor i syfte att synliggöra Älvsbyns kommun som arbetsgivare. Arbetet med att automatisera administrativa arbetsprocesser fortgår. Verktyg för digitaliserad hantering av arbetsmiljöavvikelser och riskhantering är etablerat i syfte att säkerställa högre kvalitet i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Kansliet inkl medborgarservice och information/kommunikation En ny layout på kommunens webbsida har lanserats. Styrdokument inom information/kommunikation, IT- och HR-området har setts över och uppdaterats till aktuell lagstiftning. Översyn av webbplatser, sociala medier och extern kommunikation har genomförts. Ett nytt ärendehanteringssystem har implementerats. Risk och säkerhet Händelsen 4 januari med strömavbrott och avbrott i kommunikationsnätet i samband med köldknäpp har under året utvärderats i lärande syfte och åtgärder har vidtagits eller planeras. En organisatorisk flytt av funktionen risk- och säkerhetssamordnaren har genomförts under året. Från och med 1 juli 2024 finns funktionen på kommunchefens stab istället för på den med Piteå kommun gemensamma räddningstjänsten. Förväntad utveckling Verksamhet Ekonomi Prislapps-modellen innebär fortsatt utvecklingsarbete för ekonomiavdelningen. Arbetssätt utvecklas för att ge chefer i organisationen rätt stöd i arbetet med ekonomistyrning, dvs budgetering, uppföljning och analys av nyckeltal och avvikelser. HR Samverkansavtalet med facken avslutades under första kvartalet 2024. Nytt avtal har diskuterats med facken och ett utkast till förslag på nytt avtal är framtaget. Dialog med facken om avtalets innehåll och ändringar förs. Ett nytt avtal förväntas klart under 2025. Arbetet med att implementera familjevänlig arbetsplats pågår.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=