Fullmäktige Älvsbyns kommun, 2024 26(81) Drift- och Investeringsredovisning Budgetavvikelsen för driften visar att verksamheterna använt mer än tilldelade medel och att det är de centrala posterna, med högre intäkter och lägre kostnader som gör att budgetavvikelsen totalt för året är låg. Verksamheterna har inför 2024 belagts med riktad besparing på en miljon kronor och generella besparingar med åtta miljoner kronor, totalt nio miljoner kronor. För 2025 finns ett besparingskrav på fem miljoner kronor avseende kommunens fastigheter. Analyser av utfallen för verksamhetsområdena finns i respektive verksamhetsberättelse. Driftredovisning (tkr) Utfall 2024 Budget 2024 Budgetavvikelse 2024 Utfall 2023 Kommunstyrelsen Politik KS/KF -6 961 -7 162 201 -7 554 KC Stab -22 579 -25 256 2 677 -19 169 Drift och Service -96 762 -84 826 -11 936 -84 138 Utbildning -200 673 -197 709 -2 964 -192 742 Social verksamhet -273 115 -244 122 -28 993 -248 218 Kultur och Fritid -26 727 -26 133 -594 -25 582 Samhällsbyggnad -17 052 -14 724 -2 328 -12 995 Lönecenter 0 0 0 0 Revision -1 055 -1 204 149 -841 Valnämnd -199 -30 -169 -25 Miljö- och Byggnämnd -156 -100 -56 -161 Överförmyndarnämnd -779 -1 222 443 -830 Räddningsnämnd -11 624 -12 246 622 -11 739 E-nämnd Norrbotten -194 -150 -44 -189 Driftsammanställning -657 876 -614 884 -42 992 -604 183 Utökad ssk bemanning 618 - 618 - Skolverket extra medel inflation 323 - 323 - Verksamhetens nettokostnader -656 935 -614 884 -42 051 -604 183 Centrala poster 631 891 589 153 42 738 611 074 Årets Resultat -25 985 -25 731 -254 6 891
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=