4 Strategiska områden 2023 2022 Övergripande mål 2023 2022 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande Demokrati och öppenhet Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund Livsmiljö Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer Personal Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser Mål beslutade av nämnd Nämndsmål 2023 2022 Öka barn och ungas kunskaper inom områdena brand, skydd och säkerhet Medborgare och företag har god kunskap inom om områdena brand, skydd och säkerhet Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser Analys Ekonomi Den gemensamma räddningsnämnden finansieras av Piteå och Älvsbyn kommun. Kommunerna ska varje år lämna bidrag till verksamheten med belopp som motsvarar kommunens andel enligt kostnadsfördelningsnyckeln av nämndens fastställda årsbudget. Slutreglering av respektive kommuns andel av kostnaden sker i efterhand och senast fyra månader från det att årsredovisning fastställts av kommunfullmäktige i Piteå kommun. Resultatet för den gemensamma nämnden för 2023 är noll. Utfallet i förhållande till budget för Piteå kommuns del är noll och för Älvsbyns kommuns del noll. Efter sommaren visade analyser på ett negativt resultat. Antalet kostnadsdrivande insatser under året har varit få vilket gett positiv effekt på resultatet. Semesterlöneskuldens påverkan har varit mer positiv än förväntad samt att verksamhetens intäkter har varit större än förväntat. Åtgärder har även vidtagits för att minska utgifter, ex. har fortbildning samt inköp av visst material inte genomförts. Under 2023 har verksamhets- och personalkostnader ökat markant. Lönekostnadsökningar kopplat till Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 22) samt Allmänna bestämmelser vilket nämnden tidigare år fått kostnadstäckning för det år avtalet tecknats har uteblivit under 2023. I detta ingår löner för räddningspersonal i beredskap samt beredskaps- och jourersättningar till heltidsanställda, kostnadsökningarna för 2023 var ca. 0,4 mkr. Särskild avtalspension för Räddningstjänsten (SAP-R) har medfört en kostnadsökning på 0,2 mkr för 2023. Kostnadsökningar pga. inflation kopplat till indexreglerade avtal bedömdes inför 2023 till 0,4 mkr. GRN tilldelades 0,2 mkr i engångsanslag för 2023, verklig kostnadsökning blev ca. 0,7 mkr. Allmänt högre driftkostnader kopplat till inköp av materiel har såklart även påverkat verksamheten under året. Personal Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100% (100%), kvinnor såväl som män. Kvinnors lön i förhållande mot mäns lön ligger på 96,6% (99,8%). Sjukfrånvaron ligger för perioden på 3,1% (5,0%), dvs. en lägre nivå än föregående år. Antalet timmar av timanställda under perioden var 1583 (2545), dvs. en lägre nivå än föregående år. Anledningen till skillnaden i lön mellan män och kvinnor är svår att bedöma. En flytt av säkerhetssamordnare i Piteå från GRN till Kommunledningsförvaltningen kan vara anledningen till skillnaden då det är den enda förändring som bedöms kunna påverka löneområdet som skett under året. I oktober låg det på 99%. Anledning till minskad sjukfrånvaro är delvis att en långtidssjukskrivning har återgått fullt i arbete. En långtidssjukskrivning finns kvar i verksamheten. En effekt av pandemin där fler väljer att stanna hemma vid symptom än tidigare bedöms finnas kvar och påverka resultatet negativt. Det minskade antalet timmar genomfört av timanställda beror delvis på att antalet överanställda under perioden varit fyra stycken. Överanställningar har nyttjats vid sjukfrånvaro, semester, och föräldraledighet i större utsträckning än föregående år. Bilaga 2: Årsredovisning gemensam räddningsnämnd
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=