Verksamhetsuppföljning 2023 11(20) Budgeten för den anpassade grundskolan kan därmed minska för år 2024 till skillnad från år 2023. Gymnasiet Pågående verksamhet samt anpassningar enligt minskad budgetram på 1500Tkr för gymnasiet samt pågående organisationsanpassningar för kompetenscentrum. Centrala Elevhälsan Verksamheten beviljades pengar från "Likvärdig skola" för året och dessa pengar har bla. resulterat i föreläsningar för vårdnadshavare, lärare och elever. Vi har infört fysisk aktivitet på recept, kallas GoFar. Personalen i elevhälsan har fått handledningstillfällen samt att vi gjort inköp av litteratur till de olika årskurserna utifrån att uppnå likvärdig skola. Nu önskar vi inför året 2024 att återigen få tilldelade medel för att fortsätta denna satsning för att gynna elevernas måluppfyllelse i skolan och bidra till en likvärdig skola. Ekonomi Förskola Vid Åsens förskola är antal placerade asylsökande barn stort vilket hänger samman med att migrationsverkets lägenheter ligger inom förskolans närområde. Prognosen förväntade intäkter från migrationsverket är svår, då den bygger på en uppskattning av hur många asylsökande barn som är inskrivna i förskolan under kommande år. Under aktuellt år kan därefter placeringar av asylsökande barn både tillkomma och avslutas vilket påverkar förväntade intäkter. Intäkter från migrationsverket gällande asylsökande barn har under året varit något högre än förväntat. Intäkter för barn med put som är berättigade till ersättning NSCH har minskat, dock kvarstår samma behov då barnen fortsatt befinner sig i förskolan. Transport av mat samt personalkostnader gällande kosten vid Stigen och Smörblomman har under hela 2023 belastat Åsen och Stigen - utan tillförda medel. Under året inköptes ett nytt larm till Västermalms förskola, då det gamla var dels föråldrat men även gick sönder. Grundskola Hög andel elever med betydande egenvårsstöd från tidig morgon till sen eftermiddag, samt kostnader för biträdande rektor har resulterat i personalkostnader över budget. Lönekompensation för löneökningar 2023 motsvarade ej utfallet för lärarnas lönerevision, samt att kommunens höjning av PO pålägg har påverkat till ytterligare ökade personalkostnader. Skolenheten har under året fått betydligt fler avslag på ansökningar gällande ersättning för asylsökande elevers skolundervisning än tidigare år. Avvikelsen resulterar lägre intäkter från migrationsverket än vad som förväntades. Lönekompensation för löneökningar 2023 motsvarade ej utfallet för lärarnas lönerevision. Det har påverkat till ytterligare ökade personalkostnader. Personalkostnad på 140tkr tillhörande Kulturskolan har belastat Parkskolans verksamhetsområde trots att ingen tjänst utförts.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=