Verksamhetsuppföljning 2023 8(20) Verksamhetsområde Utbildning Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergr Utbildning -44 060 -39 736 4 324 Förskoleverksamhet -43 612 -45 549 -1 937 Grundskola -73 575 -78 601 -5 026 Gymnasium -24 530 -23 220 1 310 Komvux -6 442 -3 641 2 802 Integration -2 068 -1 995 72 Summa: -194 287 -192 742 1 545 Händelser av väsentlig betydelse Huvudmans systematiska kvalitetsarbete har blivit godkänt och bearbetat. Följande punkter belysta att arbeta med: Läs och skriv kunskaper Matematikkunskaper Arbete med särskilda behov i förskolan Förskola Vikarietillgången har under året varierat, mot slutet av året var den något bättre. Men fortsatt har det även detta år ställts höga krav på förskolans personal vad gäller samarbete och flexibilitet för att lösa bemanningen i alla grupper. Personal har arbetat övertid och arbetat på andra avdelningar än den ordinarie. Möjligheter för såväl förskollärare samt hela arbetslag att genomföra planering, uppföljning och analys av förskolans undervisning har fortsatt varit begränsat. Vilket medför effekter på både arbetsmiljö och förskolans kvalitet som i förlängningen inte är hållbara. Antalet barn i förskolan som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling är fortsatt högt inom förskoleområdet. Under året har enskilda barns behov och rättigheter krävt personalförstärkningar både vid Pärlans och Timmersvansen förskolor. Grundskola Läsåret 23/24 utökades Knut Lundmarkskolan rektorsområdet med ytterligare en klass, vilket resulterade att skolenheten har två klasser med tillhörande fritidshem som inryms i Parkskolans lokaler. Hög andel elever i behov av särskilt stöd samt att säkerställa trygghet och studiero vilket verksamheten har lagkrav på har inneburit ökade personalkostnader, utöver given budget. Verksamhet med åk 6 förlagt till annan skolenhet där klasserna ej finns samlade i samma del av skolan har inneburit ytterligare ökade personalkostnader kopplat mot trygghet och studiero. Personal upplever en orimlig arbetsbelastning samt försämrad arbetsmiljö och minskad kollegialt lärande då åk 6 är placerad på annan skolenhet. Migrationsintäkter för nyanlända asylsökande elever har under 2023 varit svåra att förutse och medfört svårigheter att planera verksamheten. Under början av år 2023 gjordes en ny struktur i ekonomisystemet, vilket i sin tur medfört att personal konterats om och legat felkonterade, (exempelvis mellan grundskolan och den
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=