Verksamhetsuppföljning 2023 7(20) Inom omsorgen för funktionshindrade har sex personal påbörjat utbildningen till stödpedagog. Förberedelser, planering och arbete för att byta verksamhetssystem från Viva till Pulsen Combine har genomförts i alla verksamheter under 2023. Byte av system sker under våren 2024. Förväntad utveckling Verksamhet Viktigt att rekrytera och bemanna upp Individ- och familjeomsorg (IFO) så att vakanta tjänster är tillsatta av ordinarie handläggare Arbeta fram ett nytt kvalitetsledningssystem inom socialtjänsten i Älvsbyn Boendealternativ (Nytt SÄBO, trygghetsboende mm) Gå in i prislappsmodellen för budget 2025 Tidigt under 2024 påbörja planering för sommarperioden Tillsammans med region Norrbotten arbeta vidare med nära vård Arbeta vidare med att utveckla digitala lösningar inom verksamhetsområde social verksamhet Byte av verksamhetssystem, planen är att verksamheten går in skarpt i det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine i maj 2024 Ekonomi Verksamhetsområdet social verksamhet avviker negativt mot budget enligt tabell ovan. De främsta orsakerna till avvikelsen listas nedan: STIF (Individ och Familj/Bistånd) o högre kostnader för placeringar av barn/unga jämfört med budget. o högre kostnader för placeringar av vuxna (missbruksvård) jämfört med budget. o Högre kostnader för externa konsulttjänster (Tf enhetschef och handläggare) jämfört med budget men lägre månadslönekostnader med anledning av vakanser. Hemtjänsten (3 enheter) o Kostnad för sommarerbjudanden som inte finns med i budget. o Ökade personalkostnader pga lag om 11 timmars dygnsvila. o Ökade personalkostnader för vikarier pga av ordinarie personals frånvaro. o Ökat antal som arbetar heltid jämfört med tidigare år med anledning av heltid som norm. Särskilt boende (4 enheter). o Kostnad för sommarerbjudanden som inte finns med i budget. o Ökade personalkostnader pga lag om 11 timmars dygnsvila. Hälso- och sjukvård o Högre kostnader för bostadsanpassning jämfört med budget. o Ökade kostnader för hjälpmedel och inkontinensmaterial jämfört med budget. OOF (2 enheter): o Högre kostnader för personalavslut. Pers ass (2 enheter): o Kostnad för sommarerbjudanden som inte finns med i budget.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=