Verksamhetsuppföljning 2023 5(20) Verksamhetsområde Kultur och fritid Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergr Kultur och Fritid -2 140 -334 1 806 Kultur -7 487 -7 578 -91 Fritid -12 090 -12 914 -824 Parker, inkl lekparker -3 083 -4 488 -1 405 Stöd till organisationer -250 -268 -18 Summa: -25 050 -25 582 -532 Händelser av väsentlig betydelse 1 januari gjordes en verksamhetsövergång för park och fritid från Älvsbyns Fastigheter AB till verksamhetsområdet Kultur och Fritid. Älvsbyns sportcenter med bad, sporthallar och gym färdigställdes i början av året. En del garantijobb på anläggningen kvarstår. Under våren startade verksamheterna. En gym-entreprenör upphandlades. Personal har rekryterats till simhallen och arbetet pågår med att utveckla rutiner och arbetssätt. Under perioden har ett chefsbyte gjorts inom verksamhetsområdet. Förväntad utveckling Verksamhet Verksamhetsområdet omfattas av: Övergripande Kultur och fritid Kultur med bibliotek, kulturskola och allmän kulturverksamhet Fritid med Kanis, Älvsbyns sportcenter, övriga fritidsanläggningar samt allmän fritidsverksamhet Park med skötsel av grönytor och lekplatser Stöd till organisationer Ekonomi På övergripande kultur och fritid så redovisas ett överskott bland annat på grund av lokalvård som budgeterats här, men belastat Sporthallar med motsvarande minusresultat. Chefstjänst har ej varit tillsatt alla månader under året vilket gör ett plusresultat för personal. Biblioteket redovisar ett underskott för personalkostnader. Rekryteringar har gjorts under året vid ett par tillfällen med ökade kostnader för verksamheten. Kulturskolan redovisar ett plusresultat på grund av ej tillsatt tjänst under del av året. Uppstart av ny verksamhet i den nya anläggningen Älvsbyns sportcenter har medfört merkostnader av engångskaraktär. Fördyringar i uppstart har utgjorts av inköp av förbrukningsinventarier, hygien och städmaterial. Verksamheten kom inte i drift förrän i slutet av april vilket innebar minskade intäkter. Driftstopp av simhallen har skett ett par gånger under året för garantireparationer, vilket medför ökade kostnader och intäktsbortfall. Kanis och Park har gemensam personal fördelad på vinter och sommarhalvår samt delvis gemensamma fordon och maskiner. Totalt redovisar Park/Kanis ett underskott beroende på ökade kostnader för leasing av maskiner, ökade kostnader för rep och underhåll av fordon, ökade personalkostnader samt ökade kostnader för förbrukningsmaterial.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=