Verksamhetsuppföljning 2023 4(20) Verksamhetsområde Drift och service Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergr Drift och Service -1 592 -2 043 -450 Kost -18 016 -20 605 -2 589 Lokalvård 0 -294 -294 IT/Medborgarservice/Korttidsinv -9 978 -11 793 -1 814 Gator och Belysning -14 367 -14 011 357 Fastigheter -42 125 -33 863 8 260 Stadsnät -1 029 -1 409 -381 Leasingbilar 0 -120 -120 Summa: -87 107 -84 138 2 969 Händelser av väsentlig betydelse För att möta utmaningarna inrättades ett nytt verksamhetsområdet Drift och service vid årsskiftet. Syftet var att samla funktioner som är viktiga för att enheterna/verksamheterna ska kunna möta såväl interna som externa krav och behov. Målsättningen är att stärka stödet och att även hitta effektiviseringsmöjligheter. Följande enheter ingår i verksamhetsområdet: IT och verksamhetsutveckling Medborgarservice Kost Lokalvård (ny enhet efter delning) Inom verksamhetsområdet återfinns budget för fastigheter, gator och belysning. Förväntad utveckling Verksamhet 20240101 flyttas Medborgarservice från Vo drift och service till kansliet på kommunchefens stab. Alla operativa enheter inom drift och service omfattas av förberedelserna inför prislappsmodellen 2025, vilket kommer att tydliggöra ansvar och överenskommelser mellan stöd och huvudprocesser. Ekonomi Verksamhetsområde drift och service har för 2023 en positiv avvikelse med 2 969 tkr vilket till stor del beror på uteblivna avskrivningar och räntor för investeringar som inte slutredovisats. Kostverksamheten har haft en negativ avvikelse på - 2 589 tkr och det härrör från ökade kostnader för livsmedel, reparationer, men även ökade kostnader för personal och mattransporter. IT har haft en negativ avvikelse på - 1 814 vilket främst beror på kostnader för licenser och extern IT-drift.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=