Verksamhetsuppföljning 2023 3(20) Kommunchefens stab Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergripande KC Stab -2 132 -2 159 -27 Kansli -6 172 -5 773 399 Personalavdelningen -6 143 -5 647 496 Ekonomiavdelningen -6 514 -5 590 924 Summa: -20 961 -19 169 1 792 Händelser av väsentlig betydelse Kommunchefens stab består av ekonomi-, HR- och kansliavdelning. Verksamheten har under året arbetat med förberedelser inför ny budgeteringsmodell, implementering av familjevänlig arbetsplats samt stöd till och implementering av ny politisk organisation. Förväntad utveckling Verksamhet Syftet med att samla kommunövergripande uppgifter i kommunchefens stab från och med 1 januari 2023 var att samla kompetens och resurser. Krav och förväntningar på kommunal förvaltning ökar och uppdrag tillkommer kommuner. Ett uppdrag som tillkommit under 2023 är det brottsförebyggande arbetet och där en struktur har arbetats fram. Ekonomi Kommunchefens stab gör ett överskott och det beror främst på vakanser under rekryteringsprocesser men även på kostnadsmedvetenhet.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=