Den kommunala organisationen Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete i kommunen samt har ansvar över kommunens ekonomi. Som nämnd ansvarar kommunstyrelsen för den löpande verksamheten inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige. Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Utöver detta har styrelsen en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag. Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun består av 31 ledamöter som har sammanträden, öppna för allmänheten och tillgängliga på webben, fem-sex gånger per år. För perioden 15/10 2022 - 14/10 2026 har framröstade partier följande mandatfördelning: • Socialdemokraterna, 12 • Moderaterna, 6 • Centerpartiet, 5 • Sverigedemokraterna, 3 • Vänsterpartiet, 2 • Kristdemokraterna, 2 • Liberalerna, 1 Kommunförvaltningen består av fem verksamhetsområden samt Kommunchefens stab och Lönecenter där varje chef har ett uttalat ansvar för verksamhet, personal samt ekonomi. Så här ser kommunens organisationsskiss ut: Fullmäktige Älvsbyns kommun, Förvaltningsberättelse 2023 4(37)
Så här får kommunen sina pengar .. ■ Skatteintäkter, 54 % ■ Statsbidrag och utjämning, 26 % ■ Bidrag, 11 % ■ Taxor, 3 % ■ Hyror, 2 % ■ Försäljning, 2 % Försäljning verksamhet, 1 % ■ Finansiella intäkter 1 % ■ Försäljning av anl, O % .. och så här används de • Arbetskraftskostnader, 68 % ■ Köp av verksamhet, 10 % Avskrivningar, 3 % • övriga verksamhetskostnader, 15 % ■ Bidrag, 3 % Finansiella kostnader, 1 % Fullmäktige Älvsbyns kommun, Förvaltningsberättelse 2023 6(37)
72 % av kommunens driftkostnader hänförs till social verksamhet och utbildning: ■ Social vht, 40 % ■ Kultur och fritid, 5 % ■ Räddningsnämnd, 2 % ■ Överförmyndarnämnd ■ Valnämnd ■ Utbildning, 32 % • Drift och service, 15 % Kommunchefens stab, 3 % 111 Samhällsbyggnad, 2 % ■ Politik KS/Kf, 1 % ■ Revision ■ E-nämnd ■ Miljö- och byggnämnd Fullmäktige Älvsbyns kommun, Förvaltningsberättelse 2023 7(37)
Balanskravsutredning 2023 2022 2021 2020 Arets resultat enligt resultaträkningen 6,9 45,9 37,0 18,5 - Samtliga realisationsvinster 0,0 -1,7 0,0 -1,6 + Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 + Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,2 + / - Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 + / - återföring av orealiserade vinster och förluster i 0,0 0,0 0,0 0,0 värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6,9 44,2 37,0 17,1 - Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 -31,4 -13,5 +Användning av medel från 0,0 0,0 0,0 0,0 resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat 6,9 44,2 5,6 3,6 VASENTLIGA PERSONALFÖRHALLANDEN Den 31 december 2023 hade Älvsbyns kommun 731 tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa är 614 kvinnor och 117 män. Jämfört med december föregående år har antalet tillsvidareanställda ökat med 12 medarbetare. Anledningen till ökningen är att Parkavdelningen kom över från Älvsbyns fastigheter till kommunen från och med 1 januari 2023 samt att Älvsbyns sportcenter startades upp under våren 2023. Det sociala verksamhetsområdet är störst med totalt 366 tillsvidareanställningar. Utöver alla tillsvidareanställda finns ett antal månads- och timanställda vikarier för kortare och längre vikariat. Medelåldern bland Älvsbyns kommuns anställda är 46,9 år. Den högsta medelåldern är inom verksamhetsområde Drift och service med 50,4 år. Personalomsättning Totalt har 12 personer gått i pension under året. Inom skolans verksamheter gick totalt sex personer i pension, inom det sociala verksamhetsområdet var det fem personer och inom övriga verksamheter en person. Medelpensionsåldern 2023 var 64,8 år. Redovisning av sjukfrånvaro Kommunkoncern Älvsbyns Älvsbyns 2023 kommun2023 kommun2022 Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie - 6,8 7,37 arbetstid Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en - - Uppgift saknas sammanhängande tid av 60 dagar eller mer Sjukfrånvaron för kvinnor i % - 7,21 7,78 Sjukfrånvaron för män i % - 4,64 4,92 Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre i % - 7,13 5,29 Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år i % - 5,6 6,15 Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre i % - 8,10 9,05 Fullmäktige Älvsbyns kommun, Förvaltningsberättelse 2023 20(37)
BILAGA1 Strategiska mål Perspektiv Medborgare/Kund • Öka tillgängligheten för våra medborgare till den kommunala verksamheten Ekonomi Utveckling • Behålla nuvarande och skapa fler attraktiva och inkluderande mötesplatser • Öka och förbättra medborgardialogen. Öka användandet av relevanta mätetal/jämförelsetal i alla verksamheter. Öka följsamheten mot upprättade avtal Effektivisera energianvändningen med 34%jmf2005 . . Tertial 3 2023 Målet bedöms vara uppfyllt. Tillgänglighet är ett brett begrepp som innebär både fysisk tillgänglighet till lokaler och anläggningar men även tillgänglighet att nå verksamheter på telefon eller e-post. Därtill kommer även tillgänglighet till information på till exempel webbsida. Verksamheterna har under året arbetat med att förbättra medborgarnas tillgänglighet till den kommunala verksamheten. E-tjänster har utvecklats och arbetssätt har förändrats. Webbsidan har tillgänglighetsanpassats. Den nyöppnade sim- och sporthallen Älvsbyns Sportcenter är tillgänglighetsanpassad. En plan för trygghet och tillgänglighet i Älvsbyns kommun är antagen av kommunfullmäktige. Arbetet med att utveckla tillgängligheten fortsätter. Samtliga verksamheter som tilldelats målet bedömer målet uppfyllt. (Anna Lindberg) Tertial 3 2023 Målet bedöms vara uppfyllt. De befintliga mötesplatserna har bibehålls och utvecklats för att svara mot önskemålen. Önskemål om att kunna nyttja kommunens lokaler har tillmötesgått. Älvsbyns Sportcenter är kommunens senaste mötesplats som riktar sig brett och till alla åldersgrupper. Även den öppna arbetsplatsen (co-working space) i Vidsel är ett bidrag. Fyra av fem verksamheter som tilldelats målet bedömer målet som uppfyllt. En av verksamheterna bedömer att målet är delvis uppfyllt. (Anna Lindberg) Tertial 3 2023 Målet bedöms vara uppfyllt. Medborgardialoger och trygghetsvandring är genomförda under året. Det innebär även att verksamheter med interna kunder har dialog kring leveranser. Dialoger av olika slag dokumenteras och blir input till verksamhetens förbättringsarbeten. Kommunen har förbättrat sin arbete med att återkoppla lärdomar och åtgärder efter genomförda dialoger och vandringar. Fem av sex verksamheter som tilldelats målet bedömer målet uppfyllt. En verksamhet bedömer målet som delvist uppfyllt. (Anna Lindberg) Tertial 3 2023 Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Här är variationerna mellan verksamheterna stora. Några har kommit långt medan andra inte har kommit igång. Under2023 har ett stort arbete avseende redovisning gjorts som ger bättre förutsättningar för verksamheterna att jobba med uppföljning. Implementeringen av den nya budgeteringsmodellen Prislappsmodellen kommer framöver bidra till måluppfyllelse. Två av verksamheterna som tilldelats målet bedömer att målet är uppfyllt. Tre av verksamheterna bedömer att målet är delvis uppfyllt. En verksamhet bedömer att målet inte alls är uppfyllt. (Anna Lindberg) Tertial 3 2023 Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Under året har styrdokument tagits fram och fastställts av kommunfullmäktige. Direktupphandlingsmodul tillämpas brett. Stödsystem för att enkelt hitta upprättade avtal (avtalskatalog) är upphandlat och kommer implementeras under kommande år. Arbetet med att utveckla en inköpsorganisation har försenats på grund av resursbrist. Tre av verksamheterna som tilldelats målet bedömer att målet är uppfyllt. Två av verksamheterna bedömer att målet är delvis uppfyllt. (Anna Lindberg) Tertial 3 2023 Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Målet beaktas dels vid byte av maskiner och utrustning men även utifrån förutsättningar för resfria möten/distansmöten. Målet upplevs problematiskt att följa upp då jämförelsetal saknas. En av verksamheterna som tilldelats målet bedömer att målet är uppfyllt. Fyra av verksamheterna bedömer att målet är delvis uppfyllt. En verksamhet bedömer att målet inte alls är uppfyllt. (Anna Lindberg) sida 1 av 2 (2024-02-29)
Verksamhetsuppföljning 2023 2(20) Politik Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Kommunfullmäktige -353 -1 511 -1 158 Kommunstyrelsen -5 591 -4 516 1 075 Övrig politisk verksamhet -1 411 -1 527 -116 Summa: -7 355 -7 554 -199 Händelser av väsentlig betydelse Förväntad utveckling Verksamhet Ekonomi
Verksamhetsuppföljning 2023 3(20) Kommunchefens stab Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergripande KC Stab -2 132 -2 159 -27 Kansli -6 172 -5 773 399 Personalavdelningen -6 143 -5 647 496 Ekonomiavdelningen -6 514 -5 590 924 Summa: -20 961 -19 169 1 792 Händelser av väsentlig betydelse Kommunchefens stab består av ekonomi-, HR- och kansliavdelning. Verksamheten har under året arbetat med förberedelser inför ny budgeteringsmodell, implementering av familjevänlig arbetsplats samt stöd till och implementering av ny politisk organisation. Förväntad utveckling Verksamhet Syftet med att samla kommunövergripande uppgifter i kommunchefens stab från och med 1 januari 2023 var att samla kompetens och resurser. Krav och förväntningar på kommunal förvaltning ökar och uppdrag tillkommer kommuner. Ett uppdrag som tillkommit under 2023 är det brottsförebyggande arbetet och där en struktur har arbetats fram. Ekonomi Kommunchefens stab gör ett överskott och det beror främst på vakanser under rekryteringsprocesser men även på kostnadsmedvetenhet.
Verksamhetsuppföljning 2023 4(20) Verksamhetsområde Drift och service Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergr Drift och Service -1 592 -2 043 -450 Kost -18 016 -20 605 -2 589 Lokalvård 0 -294 -294 IT/Medborgarservice/Korttidsinv -9 978 -11 793 -1 814 Gator och Belysning -14 367 -14 011 357 Fastigheter -42 125 -33 863 8 260 Stadsnät -1 029 -1 409 -381 Leasingbilar 0 -120 -120 Summa: -87 107 -84 138 2 969 Händelser av väsentlig betydelse För att möta utmaningarna inrättades ett nytt verksamhetsområdet Drift och service vid årsskiftet. Syftet var att samla funktioner som är viktiga för att enheterna/verksamheterna ska kunna möta såväl interna som externa krav och behov. Målsättningen är att stärka stödet och att även hitta effektiviseringsmöjligheter. Följande enheter ingår i verksamhetsområdet: IT och verksamhetsutveckling Medborgarservice Kost Lokalvård (ny enhet efter delning) Inom verksamhetsområdet återfinns budget för fastigheter, gator och belysning. Förväntad utveckling Verksamhet 20240101 flyttas Medborgarservice från Vo drift och service till kansliet på kommunchefens stab. Alla operativa enheter inom drift och service omfattas av förberedelserna inför prislappsmodellen 2025, vilket kommer att tydliggöra ansvar och överenskommelser mellan stöd och huvudprocesser. Ekonomi Verksamhetsområde drift och service har för 2023 en positiv avvikelse med 2 969 tkr vilket till stor del beror på uteblivna avskrivningar och räntor för investeringar som inte slutredovisats. Kostverksamheten har haft en negativ avvikelse på - 2 589 tkr och det härrör från ökade kostnader för livsmedel, reparationer, men även ökade kostnader för personal och mattransporter. IT har haft en negativ avvikelse på - 1 814 vilket främst beror på kostnader för licenser och extern IT-drift.
Verksamhetsuppföljning 2023 5(20) Verksamhetsområde Kultur och fritid Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergr Kultur och Fritid -2 140 -334 1 806 Kultur -7 487 -7 578 -91 Fritid -12 090 -12 914 -824 Parker, inkl lekparker -3 083 -4 488 -1 405 Stöd till organisationer -250 -268 -18 Summa: -25 050 -25 582 -532 Händelser av väsentlig betydelse 1 januari gjordes en verksamhetsövergång för park och fritid från Älvsbyns Fastigheter AB till verksamhetsområdet Kultur och Fritid. Älvsbyns sportcenter med bad, sporthallar och gym färdigställdes i början av året. En del garantijobb på anläggningen kvarstår. Under våren startade verksamheterna. En gym-entreprenör upphandlades. Personal har rekryterats till simhallen och arbetet pågår med att utveckla rutiner och arbetssätt. Under perioden har ett chefsbyte gjorts inom verksamhetsområdet. Förväntad utveckling Verksamhet Verksamhetsområdet omfattas av: Övergripande Kultur och fritid Kultur med bibliotek, kulturskola och allmän kulturverksamhet Fritid med Kanis, Älvsbyns sportcenter, övriga fritidsanläggningar samt allmän fritidsverksamhet Park med skötsel av grönytor och lekplatser Stöd till organisationer Ekonomi På övergripande kultur och fritid så redovisas ett överskott bland annat på grund av lokalvård som budgeterats här, men belastat Sporthallar med motsvarande minusresultat. Chefstjänst har ej varit tillsatt alla månader under året vilket gör ett plusresultat för personal. Biblioteket redovisar ett underskott för personalkostnader. Rekryteringar har gjorts under året vid ett par tillfällen med ökade kostnader för verksamheten. Kulturskolan redovisar ett plusresultat på grund av ej tillsatt tjänst under del av året. Uppstart av ny verksamhet i den nya anläggningen Älvsbyns sportcenter har medfört merkostnader av engångskaraktär. Fördyringar i uppstart har utgjorts av inköp av förbrukningsinventarier, hygien och städmaterial. Verksamheten kom inte i drift förrän i slutet av april vilket innebar minskade intäkter. Driftstopp av simhallen har skett ett par gånger under året för garantireparationer, vilket medför ökade kostnader och intäktsbortfall. Kanis och Park har gemensam personal fördelad på vinter och sommarhalvår samt delvis gemensamma fordon och maskiner. Totalt redovisar Park/Kanis ett underskott beroende på ökade kostnader för leasing av maskiner, ökade kostnader för rep och underhåll av fordon, ökade personalkostnader samt ökade kostnader för förbrukningsmaterial.
Verksamhetsuppföljning 2023 6(20) Verksamhetsområde Social verksamhet Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergr Social verksamhet -12 679 -12 526 152 Stöd till Individ och Familj -41 216 -47 364 -6 148 Särskilt boende -65 325 -65 874 -548 Hemtjänst -41 541 -42 952 -1 412 Omsorg om funktionshindrade -35 470 -36 226 -756 Personlig assistans -16 288 -16 584 -296 Hälso- och sjukvård -24 370 -26 691 -2 321 Summa: -236 889 -248 217 -11 329 Händelser av väsentlig betydelse Projekt Älvsbymodellen för personal inom Äldreomsorgen har slutförts under 2023 och för personal inom omsorgen för funktionshindrade och personlig assistans påbörjats och slutförts under 2023. Beslut att starta upp ett familjeteam inom öppenhälsan togs under hösten 2023 och kommer startas upp under våren 2024. Översyn och omorganisation av enheten Stöd till individ och familj (STIF). Från en enhet till tre enheter. Individ- och familjeomsorg (IFO), Biståndsenheten och Öppenhälsan/elevhälsan. Granskning av tre individärenden (barn) genomfördes under våren/sommaren 2023. Efter att granskningen redovisats beslutade sociala utskottet i augusti avsluta tvångsvård enligt lagen om vård för unga (LVU). Ett mycket omfattande medial händelse Infört en ny modul i personalsystemet Timecare som möjliggör en bättre kontroll och uppföljning för enhetschefer och samordnare kring bemanningsekonomi. Ett antal nya enhetschefer har rekryterats under året. En enhetschef inom särskilt boende, två enhetschefer inom hemtjänsten och en enhetschef för IFO. Enhetschefen som rekryterades till IFO slutade sin tjänst i december 2023 och en Tf enhetschef anställdes. Byte av digitalt trygghetslarm inom hemtjänsten på grund av att tidigare upphandlad leverantörs avtal löpte ut i oktober 2023. Under året har huvuddelen av de bilar som används inom hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsenheten bytts ut från bensin/hybrid eller dieselbilar till bensin/plugin eller bensinbilar. Inom Hälso- och sjukvårdsenheten har ett projekt med digitala medicin delare (robotar) startats upp för personer i ordinärt boende och som har kommunal hälso- och sjukvård. Projektet kommer fortsätta under hela 2024. En språkutbildning, yrkessvenska för de som inte har svenska som förstaspråk, startades upp under våren 2023 i samarbete med Älvsby folkhögskola. Språkutbildningen riktar sig till all anställd personal inom verksamhetsområdet social verksamhet och kommer pågår fram till om med vårterminen 2024. Utbildningen omfattar 5 tim per vecka under 8 veckor med bibehållen lön. Under året har två personal påbörjat (på heltid) utbildning via äldeomsorgslyftet till ndersköterska. Även 4 st enhetschefer har via äldreomsorgslyftet påbörjat (2 st) och avslutat (2 st) Socialstyrelsens ledarskapsutbildning för chefer inom äldreomsorgen.
Verksamhetsuppföljning 2023 7(20) Inom omsorgen för funktionshindrade har sex personal påbörjat utbildningen till stödpedagog. Förberedelser, planering och arbete för att byta verksamhetssystem från Viva till Pulsen Combine har genomförts i alla verksamheter under 2023. Byte av system sker under våren 2024. Förväntad utveckling Verksamhet Viktigt att rekrytera och bemanna upp Individ- och familjeomsorg (IFO) så att vakanta tjänster är tillsatta av ordinarie handläggare Arbeta fram ett nytt kvalitetsledningssystem inom socialtjänsten i Älvsbyn Boendealternativ (Nytt SÄBO, trygghetsboende mm) Gå in i prislappsmodellen för budget 2025 Tidigt under 2024 påbörja planering för sommarperioden Tillsammans med region Norrbotten arbeta vidare med nära vård Arbeta vidare med att utveckla digitala lösningar inom verksamhetsområde social verksamhet Byte av verksamhetssystem, planen är att verksamheten går in skarpt i det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine i maj 2024 Ekonomi Verksamhetsområdet social verksamhet avviker negativt mot budget enligt tabell ovan. De främsta orsakerna till avvikelsen listas nedan: STIF (Individ och Familj/Bistånd) o högre kostnader för placeringar av barn/unga jämfört med budget. o högre kostnader för placeringar av vuxna (missbruksvård) jämfört med budget. o Högre kostnader för externa konsulttjänster (Tf enhetschef och handläggare) jämfört med budget men lägre månadslönekostnader med anledning av vakanser. Hemtjänsten (3 enheter) o Kostnad för sommarerbjudanden som inte finns med i budget. o Ökade personalkostnader pga lag om 11 timmars dygnsvila. o Ökade personalkostnader för vikarier pga av ordinarie personals frånvaro. o Ökat antal som arbetar heltid jämfört med tidigare år med anledning av heltid som norm. Särskilt boende (4 enheter). o Kostnad för sommarerbjudanden som inte finns med i budget. o Ökade personalkostnader pga lag om 11 timmars dygnsvila. Hälso- och sjukvård o Högre kostnader för bostadsanpassning jämfört med budget. o Ökade kostnader för hjälpmedel och inkontinensmaterial jämfört med budget. OOF (2 enheter): o Högre kostnader för personalavslut. Pers ass (2 enheter): o Kostnad för sommarerbjudanden som inte finns med i budget.
Verksamhetsuppföljning 2023 8(20) Verksamhetsområde Utbildning Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergr Utbildning -44 060 -39 736 4 324 Förskoleverksamhet -43 612 -45 549 -1 937 Grundskola -73 575 -78 601 -5 026 Gymnasium -24 530 -23 220 1 310 Komvux -6 442 -3 641 2 802 Integration -2 068 -1 995 72 Summa: -194 287 -192 742 1 545 Händelser av väsentlig betydelse Huvudmans systematiska kvalitetsarbete har blivit godkänt och bearbetat. Följande punkter belysta att arbeta med: Läs och skriv kunskaper Matematikkunskaper Arbete med särskilda behov i förskolan Förskola Vikarietillgången har under året varierat, mot slutet av året var den något bättre. Men fortsatt har det även detta år ställts höga krav på förskolans personal vad gäller samarbete och flexibilitet för att lösa bemanningen i alla grupper. Personal har arbetat övertid och arbetat på andra avdelningar än den ordinarie. Möjligheter för såväl förskollärare samt hela arbetslag att genomföra planering, uppföljning och analys av förskolans undervisning har fortsatt varit begränsat. Vilket medför effekter på både arbetsmiljö och förskolans kvalitet som i förlängningen inte är hållbara. Antalet barn i förskolan som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling är fortsatt högt inom förskoleområdet. Under året har enskilda barns behov och rättigheter krävt personalförstärkningar både vid Pärlans och Timmersvansen förskolor. Grundskola Läsåret 23/24 utökades Knut Lundmarkskolan rektorsområdet med ytterligare en klass, vilket resulterade att skolenheten har två klasser med tillhörande fritidshem som inryms i Parkskolans lokaler. Hög andel elever i behov av särskilt stöd samt att säkerställa trygghet och studiero vilket verksamheten har lagkrav på har inneburit ökade personalkostnader, utöver given budget. Verksamhet med åk 6 förlagt till annan skolenhet där klasserna ej finns samlade i samma del av skolan har inneburit ytterligare ökade personalkostnader kopplat mot trygghet och studiero. Personal upplever en orimlig arbetsbelastning samt försämrad arbetsmiljö och minskad kollegialt lärande då åk 6 är placerad på annan skolenhet. Migrationsintäkter för nyanlända asylsökande elever har under 2023 varit svåra att förutse och medfört svårigheter att planera verksamheten. Under början av år 2023 gjordes en ny struktur i ekonomisystemet, vilket i sin tur medfört att personal konterats om och legat felkonterade, (exempelvis mellan grundskolan och den
Verksamhetsuppföljning 2023 9(20) anpassade grundskolan) Trots flera rättelser till lönecenter, har personal fortsatt att vara felkonterade vilket försvårat uppföljningen av ekonomin. Inför höstterminen 2023 anställdes tre resurspersoner kopplade till 4 klasser i åk 7, utifrån den överlämning som Älvåkraskolan fick från Parkskolan gällande elever i behov av särskilt stöd utifrån NPF-problematik (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Personalen anställdes utanför budget. Under år 2023 har Älvåkraskolan tilldelats lägre intäkter från migrationsverket än vad som förväntades. Anpassad grundskola Verksamheten anpassad grundskola 1-6 har inför läsåret 23/24 minskat i elevantal i den grad att personalen utmanas av att få ihop logistiken för att få ihop elevernas olika undervisningstid i övningsämnen som ligger på en annan skolenhet. Kostnaderna för personal har varit lägre än budgeterade lönekostnader 7-9. Detta beror till viss del på grund av personalfrånvaro som täckts upp med personal som belastat grundskolans budget. Gymnasiet Det startade 9 elever på Vård och Omsorgsprogrammet, vilket är ett bra antal elever. Inför 2024 har det skett ett arbete där det minskats på kurser och inriktningar på nuvarande program. Ett matematikprojekt som engagerar från förskoleklass till gymnasiet ska på lång sikt förbättra resultatet i matematik i kommunen. En genomlysning av Byggprogrammets elevprojekt har skett i media vilket medfört att gymnasiet har arbetat med att skapa tydlighet kring projekten och hur de faktureras. Bygg och elprogrammets lokaler behöver ersättas eftersom bygglovet på byggtältet kommer att ta slut. De lokaler som nu hyrs kommer att behöva sägas upp av kommunchef och ett arbete med att hitta en ny lokallösning är påbörjat. Komvux och integration (kompetenscentrum) En pågående organisationsförändring startade under 2023 och pågår under 2024. Arbete med att få en budget i balans och tydlighet inom budgetramarna genomförs. Bland annat har kostnader och intäkter från yrkesvux (skolverkets statsbidrag) flyttats till projekt utanför rambudgeten. Det är färre nyanlända som kommer till Älvsbyn vilket medfört mindre statsbidrag från migrationsverket. Svenska för invandrare (SFI) har minskat till två lärartjänster. Ett antal Ukrainare (6-10 st) kommer att påbörja Svenska för invandrare och stimulanspengar för detta kommer att sökas via Skolverket. Medel från ett avslutat ESF-projekt (Europeiska socialfonden) tillkom i augusti vilket bidrar till att justera siffrorna. Ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen (AF) är påskrivet och det finns en väl fungerande mötesstruktur och tydlig förväntan på hur samverkan ska ske mellan kommunen och AF. Kommunchef är med i ESF-projektet Kompetensarena tillsammans med Piteå. Projektet syfte är att näringsliv och handel ska få större förståelse för arbetsmarknadens förutsättningar. Arbetsmarknadsenheten (AME) har varit med i förstudie för ASF (arbetsintegrerade sociala företag) där ett ESF projekt fortsätter under 2024. Projektet ska skapa rutiner och policydokument inom kommunen för att underlätta uppstart av ASF.
Verksamhetsuppföljning 2023 10(20) AME har även deltagit i en förstudie inom KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) "Nycklar" där fortsatt medverkan under 2024 i ett ESF projekt "nycklar 2:0" initierats. Projektet ska förbättra det interna arbetet med KAA och skapa strukturer och rutiner för samverkan. I budgeten för 2024 finns Fritidsbanken med, den har tidigare inte funnits med fastän KC fick i uppdrag att öppna en "fritidsbank". Det finns två medarbetare som arbetar 50% i verksamheten. Under sommaren har även fritidsbanken funnits vid Lomtjärn. Ett arbete med att starta upp en verksamhet för att sköta om kommunens bilpark och andra enklare sysslor från kommunens olika verksamheter har påbörjats under 2023. Central elevhälsa Händelse av väsentlig betydelse för elevhälsan är att från den 1 mars 2023 organiserades elevhälsan om och bildade tillsammans med Öppenhälsan en ny verksamhet, kallad Vuxen familj och elevhälsa. Omorganisationen byggde på ett politiskt beslut. Förväntad utveckling Verksamhet Förskola Inför vårterminen 2023, då efterfrågan på platser och tillgång inte längre var förenligt, utökades antalet avdelningar inom området tillfälligt med en avdelning (Smörblomman) under feb-maj. Vid årets slut är nu barngrupperna återigen fyllda och fortsätter den nu synliga trenden med hög efterfrågan på plats i förskolan kan svårigheten att rymma barn inom befintliga platser återigen vara ett faktum under vårterminen 2024. Tydligt synliggjorda behov av en resursavdelning för även de yngre barnen, då andelen yngre barn i behov av särskilt stöd ökar. I kön till förskolan ser vi en fortsatt jämn och hög efterfrågan på förskoleplatser i kommunen. De barn som finns i vårterminens förskolekö ser dock ut att kunna inrymmas i befintliga barngrupper i centralorten - men tyvärr saknas lediga platser på både Pärlan och Timmersvansen. Grundskola Enheten har fortsatta utmaningar att uppnå skollagens garanti för tidiga stödinsatser gällande läsa, skriva, räkna utifrån elevers behov av stöd i undervisningen i paritet med tilldelad budget. Kommande läsår utökas Knut Lundmarks rektorsområde med två lågstadieklasser. Antalet elever i förskoleklass kommande läsår beräknas vara 10-15 elever fler än nuvarande läsår. Andelen elever i behov av särskilt stöd samt arbete med trygghet och studiero förväntas vara högre än givna budgeterade personalkostnader. De höga personalkostnaderna beror på insatser för elever i behov av särskilt stöd, främst i åk 7. Insatserna handlar om att arbeta förebyggande samt åtgärdande gällande trygghet och studiero samt åtgärder för att öka närvaron samt måluppfyllelsen för eleverna. Anpassad grundskolan åk 7-9 Till höstterminen 2024 förväntas elevantalet i den anpassade grundskolan att minska. Detta innebär att organisatoriska förändringar kan genomföras vilket minskar personalkostnaderna. Verksamheten minskar antal elevassistenter från 3 till 2 och personalkostnaderna för ämneslärare minskar.
Verksamhetsuppföljning 2023 11(20) Budgeten för den anpassade grundskolan kan därmed minska för år 2024 till skillnad från år 2023. Gymnasiet Pågående verksamhet samt anpassningar enligt minskad budgetram på 1500Tkr för gymnasiet samt pågående organisationsanpassningar för kompetenscentrum. Centrala Elevhälsan Verksamheten beviljades pengar från "Likvärdig skola" för året och dessa pengar har bla. resulterat i föreläsningar för vårdnadshavare, lärare och elever. Vi har infört fysisk aktivitet på recept, kallas GoFar. Personalen i elevhälsan har fått handledningstillfällen samt att vi gjort inköp av litteratur till de olika årskurserna utifrån att uppnå likvärdig skola. Nu önskar vi inför året 2024 att återigen få tilldelade medel för att fortsätta denna satsning för att gynna elevernas måluppfyllelse i skolan och bidra till en likvärdig skola. Ekonomi Förskola Vid Åsens förskola är antal placerade asylsökande barn stort vilket hänger samman med att migrationsverkets lägenheter ligger inom förskolans närområde. Prognosen förväntade intäkter från migrationsverket är svår, då den bygger på en uppskattning av hur många asylsökande barn som är inskrivna i förskolan under kommande år. Under aktuellt år kan därefter placeringar av asylsökande barn både tillkomma och avslutas vilket påverkar förväntade intäkter. Intäkter från migrationsverket gällande asylsökande barn har under året varit något högre än förväntat. Intäkter för barn med put som är berättigade till ersättning NSCH har minskat, dock kvarstår samma behov då barnen fortsatt befinner sig i förskolan. Transport av mat samt personalkostnader gällande kosten vid Stigen och Smörblomman har under hela 2023 belastat Åsen och Stigen - utan tillförda medel. Under året inköptes ett nytt larm till Västermalms förskola, då det gamla var dels föråldrat men även gick sönder. Grundskola Hög andel elever med betydande egenvårsstöd från tidig morgon till sen eftermiddag, samt kostnader för biträdande rektor har resulterat i personalkostnader över budget. Lönekompensation för löneökningar 2023 motsvarade ej utfallet för lärarnas lönerevision, samt att kommunens höjning av PO pålägg har påverkat till ytterligare ökade personalkostnader. Skolenheten har under året fått betydligt fler avslag på ansökningar gällande ersättning för asylsökande elevers skolundervisning än tidigare år. Avvikelsen resulterar lägre intäkter från migrationsverket än vad som förväntades. Lönekompensation för löneökningar 2023 motsvarade ej utfallet för lärarnas lönerevision. Det har påverkat till ytterligare ökade personalkostnader. Personalkostnad på 140tkr tillhörande Kulturskolan har belastat Parkskolans verksamhetsområde trots att ingen tjänst utförts.
Verksamhetsuppföljning 2023 12(20) Verksamhetsområde Samhällsbyggnad Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Övergr Samhällsbyggnad -1 326 -1 879 -552 Näringsliv, Turism, Landsbygd -7 128 -3 848 3 279 Miljö -604 -1 731 -1 127 Plan och Bygg -4 639 -5 344 -706 Skog -204 -193 12 Summa: -13 901 -12 995 906 Händelser av väsentlig betydelse Under året har verksamheten fungerat bra med en stabil medarbetarbas. Under sista kvartalet har dock en av miljöinspektörerna samt att Samhällsbyggnadschefen valt att avsluta sin anställning den 31/3 2024. Under november förstärktes verksamheten med en kommunikatör som arbetar 50 procent för samhällsbyggnad samt 50 procent för kansliet. Rekryteringen av miljöinspektör är klar med start 1/2 2024. De övriga tjänsterna där rekrytering pågår är samhällsplanerare samt etableringssäljare dessa två tjänster kommer att tillsättas under våren 2024. Året har inneburit många olika typer av dialog med medborgare genom olika kanaler såsom näringslivsfrukostar, medborgardialog, landsbygdsdialog, trygghetsvandringar samt vid dagliga möten med medborgare. Arbetet med att göra näringslivslokalen iordning (gamla Rickys). Projekteringen är klar och Fastighetsbolaget har i uppdrag att sköta ombyggnationen. Arbetet med riktlinjer för stöd till bygdegårdar pågår och e-tjänst för enskilda väger lanseras under september månad. Alla stöd till byaföreningar samt vägföreningar har utbetalats. Under året har en hållbar tillväxtplan tagits för att lägga en grund för nuläget samt framtida möjliga insatser för social- ekonomisk och ekologiskhållbarhet inom kommunen. Förväntad utveckling Verksamhet Verksamheten utvecklas hela tiden och kopplingarna mellan verksamhetsområdets verksamhetssystem för miljö- och bygg handläggningen utvecklas och kopplas till andra system som kommunen använder för att förenkla handläggning samt ge bättre service för medborgarna. Under hösten-vintern har en inflyttningskampanj genomförts med riktad marknadsföring för målgruppen primärt utflyttade Älvsbybor men också norrbottningar som flyttat. Arbetet med att involvera näringslivet i skolan fortgår och näringslivets dag hölls och antalet deltagande företag dubblerades från 2022. Syftet är att visa på vilka yrken och arbetsmöjligheter det finns i Älvsbyns kommuns hos våra yngre medborgare. Rekryteringen av en miljöinspektör är avslutad och en inspektör anställs från 1 februari 2024. Rekryteringen av en etableringssäljare har inte lyckats utan rekryteringen kommer att fortsätta
Verksamhetsuppföljning 2023 13(20) under våren 2024. Rekryteringen av en till samhällsutvecklare pågår och många intressanta personer har sökt arbetet. I november anställdes en kommunikatör som kommer att arbeta med både intern och extern kommunikation, tjänsten delas via VO samhällsbyggnad och kansliet. Under året har landsbygdsdialogerna avslutats och nu startar arbetet summera och utveckla en landsbygdsstrategi för Älvsbyns kommun. Under hösten har sjukskrivning och fackliga uppdrag påverkat arbetet med landsbygdsstrategin. Prioriteringar av arbetsuppgifterna har genomförts för att frigöra tid till arbetet med strategin. Framöver kommer arbetet med inflyttning och kommunens varumärke att fortgå via annonskampanjer, mässor och evenemang för att stärka Älvsbyns kommuns varumärke för medborgarna, nya medborgare samt för näringslivet. Under våren kommer en ny chef för VO Samhällsbyggnad att rekryteras då nuvarande avslutar sin anställning 31/3 2024. Ekonomi Resultatet för helåret blev +900 tkr mot budget. Främsta anledningen är att statsstödet har kunnat användas effektivt som leder till överskott för övrig driftbudget. Verksamhetsområdet Samhällsbyggnads har även haft vakanser på grund av personalfrånvaro och nedsatt tjänstgöringsgrad. Arbetet med att bygga om och anpassa en lokal i kommunhuset för att flytta näringsverksamheten närmare medborgarna pågår och har under 2023 upptagit en del kostnader. Anpassningen av lokalen finansieras via statsstödet för "Näringsbefrämjande åtgärder" som Älvsbyns kommun får 2024 och 2025. Kostnaden för att iordningställandet av lokalen beräknas till 1 000 tkr. Inför 2024 och 2025 är viktigt att ta hänsyn till att utfallets positiva resultat beror på statsbidrag från Tillväxtverket samt Energimyndigheten. Totalt uppgår statsbidraget 2023 på 2,2 miljoner kronor. De anställningar som fanns med i budgeten 2023, 2024 att utöka verksamheten med en samhällsplanerare samt en etableringssäljare är underfinansierade. För samhällsplaneraren finns 550 tkr i budget och för etableringssäljaren 950 tkr. Lön för samhällsplanerare är 47 tkr/månad vilket ger en årlig kostnad av ca 800 tkr. Etableringssäljaren är dyrare och med en lön på 55 tkr/månad blir kostnaden ca 950 tkr. På detta kommer resor mm som inte finns ramanslag i budget för.
Verksamhetsuppföljning 2023 14(20) Lönecenter Rapport Lönekonsulterna är nu fulltaliga, vilket gör att det snart finns tid att titta på en del utveckling. Ser över möjligheten att göra en e-tjänst av löneskulder i samarbete med våra båda kommuners HR avdelningar. Under hösten har processen timanställda/förtroendevalda setts över. För att kunna ta in dessa i Självservice och där själva kunna registrera sin tid. Ser samtidigt på möjligheten att ta in P Mobile för att underlätta registrering av frånvaro och tid, samt för chef att bevilja direkt i mobilen. Detta underlättar för både chef och medarbetare och ligger helt rätt i tiden. Detta sker i samverkan med Piteå kommun som efter möte har tackat nej till att ta in denna modul. Ekonomin är god. Med förväntat nollresultat under 2024. Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Lönecenter 0 0 0 Summa: 0 0 0 Händelser av väsentlig betydelse Anställningsguiden är klar att testas för ett mindre antal chefer i Piteå kommun. Arbete pågår med att hitta sätt att minska löneskulderna i kommunerna. I första hand ska löneskulderna hanteras via en e-tjänst. Ser också på möjligheten för alla anställda att få en användare så att man kan se sin lönespecifikation i Självservice. Förväntad utveckling Verksamhet Nu är det äntligen full styrka på lön vilket gör att det nu finns tid att titta på en del utveckling. Ser över möjligheten att göra en e-tjänst av löneskulder i samarbete med våra båda kommuners HR avdelningar. Processen timanställda/förtroendevalda ses över under hösten. För att kunna ta in dessa i Självservice och där själva kunna registrera sin tid. Ser samtidigt på möjligheten att ta in P Mobile för att underlätta registrering av frånvaro och tid, samt för chef att bevilja direkt i mobilen. Detta underlättar för både chef och medarbetare och ligger helt rätt i tiden. Det sker i samverkan med Piteå kommun. Ekonomi Lönecenter har god ekonomi pga. underbemanning av lönekonsulter. Nu när de äntligen är fulltaliga så kan man börja titta på en del utveckling i systemen. Under år 2024 borde ekonomin gå jämt upp.
Verksamhetsuppföljning 2023 15(20) Revision Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Revision -985 -841 144 Summa: -985 -841 144 Händelser av väsentlig betydelse Under 2023 har följande fördjupade granskningar genomförts granskning direktupphandling granskning av tillgänglighet och service förstudie internkontroll Under juni månad genomfördes en studiedag där centralortens samtliga skolor besöktes. Förväntad utveckling Verksamhet Ekonomi Tre fördjupade granskningar inom olika områden har genomförts under året som gått och revisionen har hållit sin budget.
Verksamhetsuppföljning 2023 16(20) Valnämnd Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Valnämnd 0 -25 -25 Summa: 0 -25 -25 Händelser av väsentlig betydelse Förväntad utveckling Verksamhet Ekonomi Utfallet avser endast arvode.
Verksamhetsuppföljning 2023 17(20) Miljö och byggnämnd Rapport Med den nya politiken har kostnaderna för utbildning överskridits med 59tkr Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Miljö- och byggnämnd -102 -161 -59 Summa: -102 -161 -59 Händelser av väsentlig betydelse Under året har arbetet för den nya nämnden påbörjats med utbildningar dels internt samt via SKR för att öka kompetensen inom området och få inblick i ny lagstiftning som är på gång att införas. Nämnden har haft sju sammanträden under året. Genom att administratören idag har sin organisatoriska hemvist vid kansliet har redundans av nämnds sekreterare kunnat uppnås då ytterligare en administratör har utbildats i nämndens arbete. Den årliga revisonen av verksamheten genomfördes under hösten/vintern. Förväntad utveckling Verksamhet Verksamhetens internkontroll har utvecklats under året och uppföljning av internkontrollplanen har genomförts tertialvis. Årshjulet kommer att revideras för att innefatta mötesplan och väsentliga händelser och dokument som ska antas under året. Ekonomi Budgetavvikelsen beror på utbildning av de nya nämndsledamöterna.
Verksamhetsuppföljning 2023 18(20) Överförmyndarnämnd Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Överförmyndarnämnd -1 224 -830 394 Summa: -1 224 -830 394 Händelser av väsentlig betydelse Förväntad utveckling Verksamhet Ekonomi Bilagor Bilaga 1: Arsredovisning 2023 GÖN
Verksamhetsuppföljning 2023 19(20) Räddningsnämnd Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse Räddningsnämnd -11 384 -11 739 -355 Summa: -11 384 -11 739 -355 Händelser av väsentlig betydelse Årsredovisningen för den gemensamma räddningstjänsten finns som bilaga. Förväntad utveckling Verksamhet Från och med år 2020 bedrivs räddningstjänsten Älvsbyn med Piteå kommun som huvudman. Ekonomi Bilagor Bilaga 2: Årsredovisning 2023 GRN
Verksamhetsuppföljning 2023 20(20) E-nämnd Rapport Verksamhetsområde Budget 2023 Utfall 2023 Budgetavvikelse E-nämnd Norrbotten -150 -189 -39 Summa: -150 -189 -39 Händelser av väsentlig betydelse Ett nytt reglemente med tillhörande samverkansavtal har fastställts under 2023 mellan Älvsbyns kommun och e-nämnden. Förväntad utveckling Verksamhet Ekonomi Negativ avvikelse med -39 tkr.
2 Bilaga 2: Årsredovisning gemensam överförmyndarnämndnämnd Innehållsförteckning Årsredovisning ..............................................................................................................................................3 Periodens händelser...................................................................................................................................................................................................................... 3 Ekonomi .......................................................................................................................................................................................................................................... 3 Mål och måluppfyllelse.................................................................................................................................................................................................................. 3 Analys .............................................................................................................................................................................................................................................. 4 God ekonomisk hushållning ........................................................................................................................................................................................................ 5 Framtiden........................................................................................................................................................................................................................................ 5 Åtgärder och uppdrag .................................................................................................................................................................................................................. 6 Nyckeltal ......................................................................................................................................................................................................................................... 6
3 Årsredovisning Överförmyndarnämnden har till huvuduppgift att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom tillsynen motverkas rättsförluster för underåriga samt för de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna om hur nämnden ska utöva sin tillsyn finns i Föräldrabalken. Periodens händelser Stor brist på gode män och förvaltare Rekrytering av gode män och förvaltare har skett genom olika kampanjer med sämre utfall än tidigare år Beslut om nytt samverkansavtal för Gemensam överförmyndarnämnd Ekonomi Utfall (tkr) 2023 2022 Intäkter 5 765 6 189 Kostnader -5 732 -6 152 Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad) 33 37 Anslag (skattemedel) 0 0 Internränta -1 -1 Avskrivning -32 -36 Årets utfall 0 0 Investeringar 0 0 Budgetavräkning (tkr) Nettokostnader Budget Avvikelse Nämnd 0 0 0 Överförmyndarexpedition 0 0 0 Ställföreträdare/uppdragstagare 0 0 0 Summa 0 0 0 Mål och måluppfyllelse Målbedömning Mål beslutade av Kommunfullmäktige Strategiska områden 2023 2022 Övergripande mål 2023 2022 Utbildning, arbete och näringsliv Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande Demokrati och öppenhet Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund Livsmiljö Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer Ekonomi Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser Bilaga 2: Årsredovisning gemensam överförmyndarnämndnämnd
4 Mål beslutade av nämnd Nämndsmål 2023 2022 Granskning av årsräkningar Analys Ekonomi Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare. Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Vid delårsbokslut beräknades nämnden överskrida kostnadsbudgeten för året. Lägre kostnader än beräknat under december innebär att den kommunala budgetramen för Piteås del täcker nuvarande nettokostnadsnivå. Överskottet uppgår till 91 tkr Under året har kommunfullmäktige i Älvsbyn och Piteå beslutat om nytt samverkansavtal med en förändrad kostnadsfördelningsnyckel från januari 2024. Den nya kostnadsfördelningsnyckeln utgår från antalet medborgare i respektive kommun. Oförändrad måluppfyllelse, i hög grad uppfyllt. Prioriterade mål Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare Att kommunerna vill öka sina invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare. Det kan även innebära fler som vill ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Nämnden har arbetat för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. Nämndens verksamhet har bidragit till att skapa förutsättningar för en bättre välfärd och trygga medborgare. Verksamheten har arbetat med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna samt förbättrat tillgänglighet och service. Verksamheten går vidare mot att bli mer digital. Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande Under året har verksamheten erbjudit gode män och förvaltare både digitala och fysiska utbildningstillfällen. Nämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Under perioden har antalet nya ställföreträdare minskat i antal jämfört med tidigare år. Verksamheten har genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Den film som tidigare år har spelats in, där en god man berättar om sitt uppdrag, har spridits via sociala medier och på kommunernas hemsidor. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvaltarskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår. Nämnden bidrar genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Verksamheten arbetar för att ge den enskilde möjligheter att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan få en anställning eller sysselsättning som gynnar både dem och kommunernas näringsliv och företagande. Medborgare som äger och driver bolag kan även de hamna i situationen att de är i behov av en god man eller förvaltare. Det är då av vikt att nämnden rekryterar person som kan tillvarata huvudmannens rätt och intressen på ett bra sätt. Bilaga 2: Årsredovisning gemensam överförmyndarnämndnämnd
5 Nämnden hanterar även ansökan från underåriga att starta företag och bedriva rörelse. Det är en viktig uppgift att utreda och ta ställning till sådana ansökningar. Ingen förändrad målbedömning, uppfyllt i hög grad. Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund Nämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka möjligheter som finns i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter är en grundpelare i verksamheten. Detta utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får plats. En annan grundpelare i verksamheten är att nämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till. Nämnden arbetar för att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från alla människors lika värde. Verksamheten arbetar med att utveckla e-tjänster, blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att utveckla blanketter och e-tjänster är något som gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten. Målbedömningen är oförändrad, uppfyllt i hög grad. Analys mål beslutade av nämnd Granskning av årsräkningar Nämndens målsättning för när samtliga årsräkningar ska vara granskade har nåtts. Målbedömningen är oförändrad helt uppfyllt. God ekonomisk hushållning Nämnden har kontinuerligt följt och analyserat insatser och kostnader under året för att på bästa och effektivaste sätt nyttja befintliga resurser. Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet genomförs med god ekonomisk hushållning utifrån årets händelser. Intern styrning och kontroll bedöms tillräcklig. Framtiden För verksamheten kommer samverkan med Älvsbyns kommun innebära ett fortsatt ökat arbete under kommande år avseende tillsyn och granskning av årsräkning för 2023. Ställföreträdare redovisar årligen sitt uppdrag till överförmyndarnämnden genom att lämna in en årsräkning med tillhörande bilagor. Nämndens tillsyn och granskning av årsräkningar är ett viktigt arbete och ett större fokus kommer att läggas på vad och hur verksamheten granskar gode män och förvaltares redovisningshandlingar. Det finns därför ett fortsatt behov av en tillfällig administrationstjänst på 50 % under tre månader som hanterar registrering av årsräkningar och tillhörande underlag. Enkätundersökning till samtliga gode män och förvaltare har gjorts under 2022 med mycket gott svarsresultat. En liknande enkät kommer att gå ut till målgruppen under 2024. Ett förbättringsområde är arbetet med att utveckla blanketter till e-tjänster vilket kommer att fortgå. För att verksamheten ska effektiviseras och spara tid vid handläggning, tillsyn och granskning av årsräkningar krävs en utveckling av användande av blanketter och e-tjänster. Det finns vidare en förväntan av gode män och förvaltare att verksamheten ska bli mer digital. Nämnden kommer därför under året att identifiera förbättringsområden som kan utveckla verksamheten. I det arbetet ligger även att se över nämndens informationssidor på www.pitea.se Rekrytering av gode män och förvaltare är en stor utmaning för nämnden under kommande år. Utmaningen beror bland annat av bristen på personer som vill ta ett uppdrag, att antalet nya ärenden har ökat samt att verksamheten har genomfört ett flertal byten av gode män och förvaltare i befintliga ärenden. En annan faktor är att komplexiteten i ärenden ökar och att huvudmännens livssituation blir svårare vilket ställer högre krav på gode män och förvaltare. Det ställer också krav på att verksamheten erbjuder utbildning för gode män och förvaltare. Att erbjuda olika utbildningar kommer därför vara en central del under kommande år. Nya sätt att rekrytera gode män och förvaltare kommer att behöva prövas och utvärderas. Om verksamheten inte kan rekrytera tillräckligt antal nya personer kommer det bli nödvändigt att ta hjälp av företag som arbetar professionellt med godmanskap och förvaltarskap. Den lagstiftning som nämnden följer blir nu 100 år gammal. Viss översyn har gjorts men inte gett så stora förändringar. Regeringen har under 2019 beslutat om en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Bilaga 2: Årsredovisning gemensam överförmyndarnämndnämnd
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=