61 FASTIGHETER, PARKER OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Budget Utfall BudgetVerksamhet 2022 2022 avvikelse Fastigheter och anläggningar 31 246 26 882 4 357 Uppdragsersättning: Varav fastighetsförv inkl adm 10 738 11 662 -591 Varav park 1 754 2 003 -249 Varav fritid 4 261 4 867 -543 Fritidsanläggningar, exkl personal 4 290 4 010 280 Fastighetsförsäljning -50 -1 719 1 669 Skog 200 35 165 Summa: 52 439 47 740 4 699 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE I samband med förändringarna kring skolbyggnaderna i Vidsel så har åtgärder på skolgården pågått under hösten och slutförs under 2023. Kommunen har fått minskade ytor då Gamla Kulturhuset avyttrats till en privat aktör och före detta NO-huset har överlåtits till en förening. Arbetet med om- och tillbyggnad av sim- och sporthallsprojektet har fortsatt under året och beräknas kunna tas i bruk i skarven mars/april 2023. Selholmens duschutrymmen renoverades i slutet av maj, och fortsatt behov av upprustning finns. Tyvärr så klipptes inte grönytor under långa perioder under sommaren då finansiering av handledare för skolungdomar saknades. I Kanisbacken åtgärdades pumparna under sommaren och säsongen kunde komma igång bättre än föregående år. FÖRVÄNTAD UTVECKLING Verksamhet Det utökade uppdraget mot fastighetsbolaget med vaktmästartjänster är positivt både för fastighetsbolaget och för verksamheterna då ett större helhetsgrepp kan tas för åtgärder i lokalerna. Det är många kommunala fastigheter som lider av eftersatt underhåll, vilket riskerar att bli en ekonomisk utmaning för kommunen. Fastigheter med eftersatt underhåll blir dyra i drift och kommunen har gett fastighetsbolaget i uppdrag att ta fram en långsiktig underhållsplan. EKONOMI Uppdragsverksamheten visar på ett negativt resultat på drygt 1 300 tkr, vilket är en förbättring med 1 000 tkr jämfört med föregående år. Fastighetsbolaget har sökt om underskottstäckning för detta av kommunen. Orsakerna till det negativa resultatet är bland annat, pistmaskinshaveriet på Kanis vilket har genererat kostnader för reparationer av den gamla pistmaskinen och leasing av ny maskin med totalt cirka 500 tkr. Park har haft ökade kostnader med 170 tkr för reparationer av maskiner och gräsklippare. På fastighetssidan beror kostnadsökningarna bland annat på reparation av duschutrymmen på Selholmen med 250 tkr, bygget av ny sandficka för halkbekämpning med cirka 200 tkr, nya mattor på Åsen och Räddningstjänsten cirka 120 tkr samt tak i Vistträsk 50 tkr. Investeringar En del av investeringarna som genomförts under året: • Ugglan - Byte av reservkraftverk, avslutas under första kvartalet 2023. 1 700 tkr • Forum - renovering av sättningar i marken, ej färdigställt 365 tkr • Byte av sarg i ishallen 1 150 tkr • Multiarena Vidsel för skolans räkning 750 tkr • Utbyte av delar snökanonsystem 165 tkr • Utemiljö Korsträsk för skolans räkning 550 tkr • Renovering av kompressor i ishallen 300 tkr • Kanis - åtgärder Elsäkerhetsverket 400 tkr
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=