60 PERSONLIG ASSISTANS Budget Utfall BudgetVerksamhet 2022 2022 avvikelse Övergripande 250 257 -7 Personlig assistans 14 027 12 897 1 130 Resurser 2 131 0 2 131 Summa: 16 408 13 153 3 255 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE Antalet uppdrag inom personlig assistans har under året varit konstant. Ett uppdrag har avvecklats och ett nytt uppdrag från privat utförare har tagits över i maj. Det har varit svårt att få ihop bemanningen under sommarperioden och nyttjandet av sommarerbjudanden har ökat. FÖRVÄNTAD UTVECKLING Verksamhet All ordinarie personal kommer under 2023 att påbörja arbetet med Älvsbymodellen. Kostnaden täcks av statsbidrag. Tidigt arbeta med bemanningen under sommarens semesterperioder. Ekonomi Personlig assistans avviker positivt med cirka 3 200 tkr och den främsta orsaken är att antalet uppdrag inte ökat eller minskat under året. I budget finns cirka 2 000 tkr för oförutsedda nya assistansuppdrag, men bufferten har inte behövts nyttjas under året. Övriga orsaker till den positiva avvikelsen är lägre personalkostnader inom assistansuppdragen.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=