59 OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE Budget Utfall BudgetVerksamhet 2022 2022 avvikelse Avlastning/ledsagning 367 353 15 Gruppbostad/Boende enl LSS för vuxna 21 580 21 144 436 Daglig verksamhet 3 244 2 847 396 Boendestöd i ordinärt boende 742 698 44 Personligt ombud 355 355 0 Övrigt 6 840 6121 719 Resursfördelning 465 0 465 Summa: 33 593 31 518 2 075 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE Stadsbidrag för habiliteringsersättning har nyttjats för att höja dagersättningen för deltagare med dagligsysselsättning enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Statsbidraget kommer att sökas även under 2023. Personalen på aktivitetshuset har slutfört MI utbildning (motiverande samtal) en samverkan med enheten stöd till individ och familj. Under sommarperioden och hösten har tillgången till vikarier minskat kraftigt och samtidigt har frånvaron av personal ökat på grund av sjukdom. Skolan har lånat lokaler på fritidsavdelningen/ Regnbågen för att lösa platsbrist på Knut Lundmarkskolan. FÖRVÄNTAD UTVECKLING Verksamhet All ordinarie personal kommer under 2023 att påbörja arbetet med Älvsbymodellen. Kostnaden täcks av statsbidrag. Se över möjligheten att starta en träningslägenhet vid Regnbågen för att förbereda äldre barn inför eget boende i framtiden. Tidigt arbeta med bemanningen under sommarens semesterperioder. Ekonomi Omsorgen om funktionshindrade (OOF) har en positiv avvikelse mot budget på cirka 2 000 tkr. I budgeten för 2022 har 500 tkr felaktigt hamnat på OOF. Inför 2023 kommer 500 tkr tas bort från budgetramen då summan inte bedöms behövas. I övrigt består den positiva avvikelsen främst av minskade personalkostnader samt ökade intäkter.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=