57 SÄRSKILT BOENDE Budget Utfall BudgetVerksamhet 2022 2022 avvikelse Övergripande SÄBO 3 081 3 011 70 Särskilt boende 13 146 12 995 150 Resursfördelning SÄBO 46 532 46 842 -310 Summa: 62 759 62 848 -89 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE Arbetet med att erbjuda fler personal inom SÄBO (särskilt boende för äldre) heltider är genomfört under året. Detta ska i sin tur leda till färre timvikarier. Årets planering inför sommarperioden har varit svårare än tidigare år då antalet sommarvikarier varit färre. Sommarbonus till vikarier och sommarerbjudanden till ordinarie personal har nyttjas för att klara bemanningen. Under sommarperioden fick verksamheten Covidutbrott som gjorde att sjukfrånvaron ökade och nyttjande av sommarerbjudanden ökade kraftigt. Personal har under året utbildat sig till undersköterskor via Äldeomsorgslyftet. All ordinarie personal har påbörjat arbetet med projektet Älvsbymodellen. Workshops och teamveckor har genomförts under hösten. Grupperna har arbetat fram fokusområden att förbättra. FÖRVÄNTAD UTVECKLING Verksamhet • Tidigt arbeta med bemanningen under sommarens semesterperioder. • Fortsätta arbetet med ”Heltid som norm” genom att utöka samplanering och nyttjande av resurstid. • Fortsatt utvecklingsarbete inom ”Älvsbymodellen” • Söka statsbidraget återhämtningsbonus för att fortsätta utveckla utredningsenheten samt utveckla bemanningsprocessen. Ekonomi Verksamheten särskilt boende avviker negativt mot budget med cirka 90 tkr, dock ses detta som att verksamheten klarat budget för året (avvikelsen är 0,15%). Den främsta orsaken till det negativa utfallet är nyttjandet av sommarerbjudanden till ordinarie personal samt sommarbonus till sommarvikarier. Att avvikelsen inte blivit större inom särskilt boende beror på att statsbidrag har kunnat nyttjas effektivt inom verksamheten.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=