55 Ekonomi Enheten för stöd till individ och familj fick utökad budgetram inför 2022 med 4 000 tkr. Resultat för året är trots detta en negativ budgetavvikelse på 5 016 tkr. Trots ökade ramar och negativ avvikelse för året är det en förbättring med cirka 7 000 tkr i jämförelse med föregående år. Följande verksamheter följs upp: • Familjehem/institutionsvård BoU • Övrigt boU • Institutionsvård vuxna • Försörjningsstöd • Missbruk • Övriga Familjehem/institutionsvård, BoU, består av: • Familjehem/institutionsvård Negativ budgetavvikelse på 5 293 tkr. Budgetavvikelse består av kostnader för familjehemsplaceringar för barn och unga. Anledning – Kostnader överstiger budgetramar som inte når full kostnadstäckning. Negativ avvikelse aviserades oktober 2021. Övrig BoU består av: • Handläggning Barn och unga • Kontaktperson Barn och unga • Familjerådgivning Handläggning barn och unga. Avser personalkostnader för handläggare inom barn och unga samt externa socionomkonsulter. Negativ budgetavvikelse 1 011 tkr. Anledning – inhyrda socionomkonsulter inom handläggning BoU och familjerätt; kompetenshöjande insatser och handledning för personalen; oplanerade resekostnader för personalen vid placeringar utanför länet. Kontaktperson Barn och unga. Består av kostnader för utförande av uppdrag kontaktfamilj, kontaktperson. Negativ budgetavvikelse 94 tkr. Familjerådgivning. Negativ budgetavvikelse på 19 tkr. Anledning – utökning av antal tillfällen på grund av ökat behov. En del i tidiga insatser. Institutionsvård vuxna består av: • Institutionsvård vuxna Negativ avvikelse 2 571 tkr. Budgetramar har varit oförändrade under senaste fem åren och har inte nått full kostnadstäckning. Försörjningsstöd består av: • Försörjningsstöd Avser kostnader för utbetalt försörjningsstöd och personalkostnader. Negativ budgetavvikelse för personalkostnader på 199 tkr. Personalomsättning inom verksamheten, vikarie- och introduktionskostnader samt sjukfrånvaro. Positiv budgetavvikelse för utbetalt försörjningsstöd till följd av minskade volymer. Missbruk består av: • Handläggning missbruk Avser personalkostnader för handläggare med myndighetsutövning. Positiv budgetavvikelse på 843 tkr på grund av att personella resurser användes från andra verksamheter utan att fördelas. Beräknad bemanning är två årsarbetare men fram till september i år har endast en person jobbat heltid, i övrigt fördelas arbetsuppgifter på tre personer som kombinerar handläggning inom missbruk med andra uppdrag och dessa kostnader belastar andra verksamheter. Från och med september i år fördelas arbetsuppgifter på två personer från verksamheter gemensam administration och handläggning barn och unga. Övriga består av: • Gemensam administration • Administration • Kontaktperson enligt LSS • Handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Öppenvårdsteam • Kvinnojouren Gemensam administration - positiv budgetavvikelse på 1 282 tkr för personalkostnader och interna kostnader. Administration - positiv budgetavvikelse på 987 tkr på grund av ändring i anställningar och vakanshållning. Kontaktperson enligt LSS - negativ budgetavvikelse på 110 tkr på grund av att antal verkställda beslut om kontaktperson överstiger budgetramen. Handläggning SoL/LSS positiv budgetavvikelse på 404 tkr på grund av bl.a. pensionsavgång och vakanshållning. Öppenvårdsteam – positiv budgetavvikelse på 662 tkr.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=