45 KOST OCH LOKALVÅRD Budget Utfall BudgetVerksamhet 2022 2022 avvikelse Fluxenköket 0 962 -962 Skolmåltider 10 242 10 949 -707 Förskolans måltider 5 924 6 024 -100 Lokalvård 0 -29 29 Enhetschef 871 481 390 Summa: 17 037 18 387 -1 350 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE Inom kost - och lokalvårdsenheten har kostnaderna ökat med anledning av kriget i Ukraina, pågående energikris samt klimatförändringar i omvärlden. Detta har medfört ökade kostnader för livsmedel och transporter, förbruknings- och städmaterial, inköp och reparationer samt underhåll av maskiner. FÖRVÄNTAD UTVECKLING Verksamhet Från och med januari 2023 delas kost - och lokalvårdsenheten i två enheter som ingår i verksamhetsområde drift och service. Under kommande året ska arbetsformer och ekonomi för respektive enhet tas fram. Ekonomi Enheten visar ett underskott med anledning av händelserna i omvärlden. Underskottet kan bland annat härledas till ökade kostnader för livsmedel, mattransporter, reparationer och underhåll. Viss svårighet att tolka nya avtalet i Adda har inneburit att investeringarna för kost- och lokalvårdsenheten inte genomförts helt, och på grund av detta har anslagsöverföring till år 2023 begärts.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=