43 KOMMUNÖVERGRIPANDE Budget Utfall BudgetVerksamhet 2022 2022 avvikelse Kommunledningskontoret 25 860 25 464 397 Förvaltningsledning 5 245 5 801 -557 Summa: 31 105 31 265 -160 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE Efter en organisationsöversyn under våren har en ny organisation arbetats fram. Ett första steg genomfördes i juni då ekonomi- och HR-avdelningarna flyttades till nybildade kommunchefens stab. Under året har även strukturer och processer setts över, framförallt på det ekonomiska området har förändringar skett för att effektivisera analys och uppföljning. FÖRVÄNTAD UTVECKLING Verksamhet Under 2023 kommer resterande förändringar kring organisationsstrukturen etableras. Kansliet kommer att tillhöra kommunchefens stab tillsammans med ekonomi och personal. IT-avdelningen och medborgarservice kommer att tillhöra det nya verksamhetsområdet drift och service, där kommer även kost- och lokalvårdsenheten som är delad till två enheter att ingå. Syftet med etableringen av verksamhetsområde drift och service är att samla funktioner som är viktiga för att enheterna/verksamheterna ska kunna möta såväl interna som externa krav och behov. Målsättningen är att stärka stödet och att även hitta effektiviseringsmöjligheter. Följande uppdrag är nya och tillförs verksamhetsområde drift och service: - Beställarfunktion vaktmästeri - Lokalansvarig - Bilpool/hantering Utöver detta ska åtta utredningar genomföras och åtgärder presenteras som syftar till att ytterligare behovsanpassa internstödet och finna rationalitetsvinster. En viktig del i utvecklingsarbetet är att utveckla och likrikta finansieringsmodell för internstöd. Ekonomi Marginellt överutnyttjande av ramen. Dock noteras en ökad kostnad för digitalisering, främst licens- och underhållskostnader kopplade till verksamheterna, samt ökade krav på digitala lösningar och applikationer. Investeringsprojekt fiberutbyggnad 2022 är genomfört och slutredovisat. Investeringsprojekt serverrum, nodrum, nätverksutrustning är ej färdigställt och anslagsöverföring är begärd.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=