24 DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING Budgetavvikelsen avseende verksamhetens ramar totalt visar på ett överskott. Den största obalansen återfinns inom Stöd till individ och familj men även ramarna för Politik samt Hälso- och sjukvård uppvisar negativa budgetavvikelser. Analys av utfallen för samtliga budgetramar återfinns i respektive verksamhetsberättelse. Driftredovisning (tkr) Utfall 2022 Budget 2022 2022 Utfall 2021 Politik 4 529 3 985 -544 4 312 Revison 963 957 -6 901 Överförmyndare 1 075 1 156 81 1 092 Kommunövergripande 31 265 31 105 -160 29 508 Löner och pensioner 28 0 -28 0 Kost och lokalvård 18 387 17 037 -1 350 16 893 Näringsliv 3 660 4 986 1 326 2 835 Miljö och bygg 5 005 4 686 -319 3 096 Räddningstjänst 9 439 9 326 -113 9 165 Fritid och kultur 10 409 11 388 979 10 088 Förskola 38 467 38 203 -264 37 177 Grundskola 84 018 90 991 6 973 85 919 Gymnasieskola 45 773 45 983 210 46 235 Komvux och integration 7 737 7 964 227 7 930 Stöd till individ och familj 42 519 37 503 -5 016 49 546 Särskilt boende 62 848 62 759 -89 57 420 Hemtjänst 44 031 43 308 -723 42 874 Hälso- och sjukvård 27 281 26 095 -1 186 25 753 Omsorg om funktionshindrade 31 518 33 593 2 075 31 336 Personlig assistans 13 153 16 408 3 255 14 179 Fastigheter, parker och fritidsanläggn 47 740 52 439 4 699 49 358 Gator 13 292 13 619 327 13 634 Verksamhetens ramar 543 137 553 491 10 354 539 251 Centralt budgeterat 2 481 4 155 1 674 1 922 Finansiering 13 866 17 289 3 423 5 991 Verksamhetens nettokostnader 559 484 574 935 15 451 547 163 Budgetavvikelse
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=