13 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE Efter en organisationsöversyn under våren har en ny organisation arbetats fram som ska träda i kraft vid årsskiftet. Ett första steg genomfördes i juni då ekonomi- och personalavdelningarna flyttades till nybildade Kommunchefens stab. Inom kost- och lokalvårdsenheten har kostnaderna ökat med anledning av kriget i Ukraina, pågående energikris samt klimatförändringar i omvärlden. Detta har medfört ökade kostnader för livsmedel och transporter, förbruknings- och städmaterial, inköp och reparationer samt underhåll av maskiner. Under året har ett antal etableringsförfrågningar inkommit direkt via kontakter med bolag och via Invest in Norrbotten eller Business Sweden. Mindre etableringar har skett och lokala företag har valt att satsa vidare. Ortens stora bageri har påbörjat etapp två i uppbyggnaden efter branden. En rad marknadsföringskampanjer har genomförts av kommunen där industritomter, Älvsbyn som boendeort samt möjligheterna att etablera sig på orten har marknadsförts. Kommunen har minskat sina ytor i Vidsel då Kulturhuset avyttrats till en privat aktör och före detta NOhuset har överlåtits till en förening. Arbetet med om- och tillbyggnad av sim- och sporthallsprojektet har fortsatt under året och beräknas kunna tas i bruk i månadsskiftet mars/april 2023. STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN Prognossäkerhet och budgetföljsamhet Verksamheternas ramar avviker med 10 353 tkr. Främsta orsakerna tillskrivs buffertar, som inte behövt nyttjas. Grundskolans budgetavvikelse på 6 973 tkr beror till stor del på att buffertens budget inte är reglerad trots att elevunderlaget minskat under några år, resursfördelningens överskott beräknas till 5 614 tkr. Till 2023 års budget är denna buffert reglerad. Fler buffertar som inte behövts nyttjas och därför bidrar till den positiva budgetavvikelsen kommer från personlig assistans och omsorgen, där inga nya brukare har tillkommit. Det kommer finnas behov även framåt att ha buffert i dessa verksamheter men under 2023 kommer en genomsyn av vad en lagom buffert bör ligga på genomföras, dock är dessa områden svåra att prognostisera. Att läsa i samband med detta visar stöd till individ och familj underskott om 5 016 tkr vilket gör att området för socialverksamhet i princip slutar på noll. Verksamheten har även effektivt hanterat statsbidrag i den verksamhet de redan har budgeterat vilket genererar överskott på sina håll. Ytterligare orsak till överskottet är verksamhet fastigheter där det fanns avsatt budget för en eventuell start av simhallen under året och rep/underhåll som ger ett överskott på 2 000 tkr. Pensionsförpliktelse Avsättning inklusive särskild löneskatt 30 721 Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 195 329 Summa pensionsförpliktelse 226 050 Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde Likvida medel inklusive fastränta 38 131 Summa förvaltade pensionsmedel 38 131 Finansiering Återlånade medel 187 919 Konsolideringsgrad 17 %
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=