57 FASTIGHETER, PARKER OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Budget Utfall BudgetVerksamhet 2020 2020 avvikelse Fastigheter och anläggningar 28 037 25 455 2 582 Uppdragsersättning 16 368 18 595 -2 227 Fritidsanläggningar, exkl personal 4 638 6 295 -1 657 Fastighetsförsäljning -50 28 -78 Skog 50 -1 015 1 065 Summa: 49 043 49 358 -315 VERKSAMHET Drift och underhåll av hela kommunens fastighetsbestånd, inklusive verksamhetsfastigheter, parker och fritidsanläggningar sköts på uppdrag av det helägda bolaget Älvsbyns Fastigheter AB. Bolaget erhåller en årlig driftersättning för sitt uppdrag där kvalitet och omfattning av bolagets uppdrag regleras i årliga ägardirektiv. I ovanstående tabells indelning ingår följande: Fastigheter och anläggning; hyror, avskrivning och räntor, driftskostnader som el, VA och fjärrvärme, övriga fastighetsrelaterade kostnader som försäkringar och lokalvård samt parkverksamhet. Uppdragsersättning; kostnader för praktisk drift och underhåll av kommunens lokaler och fastigheter. Fritidsanläggningar, exklusive kostnader för personal; innefattar kommunens fritidsanläggningar såsom Kanis, Älvåkra idrottsplats och ishall samt sim- och sporthall. Kostnader för personal ingår alltså inte. EKONOMI De olika verksamheterna inom fastighetsramen uppvisar olika utfall enligt nedan: Fastigheter och anläggningar Den positiva budgetavvikelsen beror dels på högre hyresintäkter och lägre driftkostnader för el, där kommunen har ett fördelaktigt avtal, och lägre kostnader för VA. Uppdragsersättning Kommunen har gått in med underskottstäckning om 2 228 tkr till fastighetsbolaget. De främsta anledningarna till behovet av underskottstäckning är oförutsedda kostnader, såsom haverier, skadegörelse, väderpåverkan, vidtagna säkerhetsåtgärder samt ökade samhällskrav i samband med Covid. Att det för kommunens verksamheter har beviljats mindre investeringar för 2021, exklusive simhallen medför dessutom minskade intäkter till fastighetsbolaget, då antalet arbetsorder minskar. Fritidsanläggningar Budgetavvikelsen beror till största del på kostnader för rivning i samband med om- och tillbyggnad av den nya sim- och sporthallen även om rivningskostnaderna blev lägre än under hösten aviserat. Ombyggnationen har ännu inte medfört upplåning för hela den beviljade budgeten. Skog Överskottet förklaras av intäkter på avverkning i samband med iordningställande av industritomter.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=