39 VERKSAMHET Inom budgetramen kommunövergripande verksamhet återfinns Kommunledningskontoret. Enheten består av fyra avdelningar: ekonomi, IT/utveckling, kansli, samt HR (Human Resources). Kommunledningskontorets övergripande uppgifter är att samordna ledning/styrning av enheterna samt lämna stöd till dessa inom respektive funktionsområde. I enhetens uppdrag ingår också att sammanhålla den politiska processen samt bistå med beslutsunderlag. Inom ramen redovisas även Förvaltningsledning som omfattar kommunövergripande kostnader. Under året har ett antal nyckelbefattningar vakanshållits, vilket berott på utmaningar vid rekrytering och utdragna rekryteringsprocesser. Det har påverkat kommunledningskontorets förmåga att lösa sitt uppdrag då arbetsuppgifter blivit omfördelade och nedprioriterade. Kompetensförsörjning, nu och i framtiden, är en utmaning för kommunen. Under året har aktivt arbete genomförts för att kommunen ska framstå som en attraktiv arbetsgivare. Under en tid har ett gemensamt samverkansarbete inom ramen för Norrbottens e-nämnd bedrivits i syfte att skapa ett gemensamt datacenter i Norrbotten, DCBD. Under året har upphandling genomförts och avtal skrivits med Tieto. Älvsbyn har som första kommun i Norrbotten flyttat in i det gemensamma datacentret på Hydro 66 i Boden. Ett delsyfte med gemensamt datacenter är att höja IT-säkerheten i datamiljön. EKONOMI Ett visst underutnyttjande av ramen redovisas, till huvudsak beroende på vakanshållning av tjänster. Trots detta underutnyttjande ser vi årligen en ökad kostnad för digitalisering, främst för licens- och underhållskostnader kopplade till verksamheternas ökade krav på digitala lösningar och applikationer. KOMMUNÖVERGRIPANDE Budget Utfall BudgetVerksamhet 2021 2021 avvikelse Kommunledningskontoret 24 833 24 184 649 Förvaltningsledning 5 072 5 324 -252 Summa: 29 905 29 508 397
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=