19 DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING Budgetavvikelsen avseende verksamhetens ramar totalt visar på ett överskott. Den största obalansen återfinns inom Stöd till individ och familj men även ramarna för Politik samt Hälso- och sjukvård uppvisar negativa budgetavvikelser. Analys av utfallen för samtliga budgetramar återfinns i respektive verksamhetsberättelse. Driftredovisning (tkr) Utfall 2021 Budget 2021 2021 Utfall 2020 Politik 4 312 3 985 -327 3 951 Revison 901 939 38 800 Överförmyndare 1 092 1 156 64 1 091 Kommunövergripande 29 508 29 905 397 29 931 Löner och pensioner 0 0 0 0 Kost och lokalvård 16 893 16 811 -82 16 197 Näringsliv 2 835 5 196 2 361 4 650 Miljö och bygg 3 096 4 371 1 275 3 906 Räddningstjänst 9 165 9 203 38 8 788 Fritid och kultur 10 088 11 462 1 374 10 668 Förskola 37 177 36 321 -856 34 250 Grundskola 85 919 90 006 4 087 86 813 Gymnasieskola 46 235 45 888 -347 46 111 Komvux och integration 7 930 7 809 -121 7 570 Stöd till individ och familj 49 546 32 933 -16 613 44 664 Särskilt boende 57 420 64 286 6 866 64 523 Hemtjänst 42 874 43 503 629 41 207 Hälso- och sjukvård 25 753 23 754 -1 999 23 794 Omsorg om funktionshindrade 31 336 32 518 1 182 30 204 Personlig assistans 14 179 16 560 2 381 14 995 Fastigheter, parker och fritidsanläggningar 49 358 49 043 -315 48 388 Gator 13 634 13 473 -161 13 355 Verksamhetens ramar 539 251 539 122 -129 535 856 Centralt budgeterat 1 922 3 181 1 259 2 412 Finansiering 5 991 15 020 9 029 5 023 Verksamhetens nettokostnader 547 164 557 323 10 159 543 290 Budgetavvikelse
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=