ÅRSREDOVISNING 2020 - ÄLVSBYNS KOMMUN

19 DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING Budgetavvikelsen avseende verksamhetens ramar totalt visar på ett överskott. Den största obalansen återfinns inom Stöd till individ och familj men även ramarna för Politik samt Hälso- och sjukvård uppvisar negativa budgetavvikelser. Analys av utfal- len för samtliga budgetramar återfinns i respektive verksamhetsberättelse. Intäkter Kostnader Budget Utfall Budget- Utfall Driftredovisning (tkr) 2020 2020 2020 2020 avv 2020 2019 Politik 0 3 951 3 485 3 951 -466 4 195 Revison 0 780 859 800 59 745 Överförmyndare 0 1 091 1 156 1 091 65 1 233 Kommunövergripande -8 823 38 754 30 078 29 931 147 30 453 Löner och pensioner -7 989 7 989 0 0 0 0 Kost och lokalvård -15 607 31 804 17 042 16 197 845 16 530 Näringsliv -2 791 7 441 5 430 4 650 780 6 404 Miljö och bygg -4 050 7 956 4 524 3 906 618 4 826 Räddningstjänst -2 364 11 512 8 896 8 788 108 8 354 Fritid och kultur -2 019 12 686 12 344 10 668 1 676 10 997 Förskola -6 620 40 870 36 013 34 250 1 763 34 147 Grundskola -68 852 155 665 89 997 86 813 3 184 89 976 Gymnasieskola -6 735 52 847 46 273 46 111 162 47 989 Komvux och integration -8 966 16 537 7 960 7 570 389 6 463 Stöd till individ och familj -10 509 55 173 28 585 44 664 -16 079 42 187 Särskilt boende -78 672 143 195 68 898 64 523 4 375 72 743 Hemtjänst -37 448 78 655 43 145 41 207 1 938 42 021 Hälso- och sjukvård -2 521 26 315 22 519 23 794 -1 275 23 126 Omsorg om funktionshindrade -2 245 32 448 31 849 30 204 1 645 30 427 Personlig assistans -28 135 43 130 16 168 14 995 1 174 15 093 Fastigheter, parker och fritidsanläggn -14 072 62 459 50 220 48 388 1 833 55 673 Gator -40 13 395 13 473 13 355 118 13 290 Verksamhetens ramar -308 458 844 653 538 914 535 856 3 059 556 872 Centralt budgeterat -106 2 518 3 181 2 412 769 2 975 Finansiering -4 761 9 784 14 931 5 023 9 908 13 603 Verksamhetens nettokostnader -313 325 856 955 557 026 543 290 13 735 573 450 Investeringsredovisning Under år 2020 uppgår upparbetade utgifter till 26 253 tkr och de sammantagna pågående projekten uppgick, vid årets utgång, till 33 731 mkr. I årets investeringsutfall ingår gång- och cykelväg i Nyfors med 1 924 tkr samt Parkgatan/ Västermalms- leden med 1 184 tkr. Dessa investeringsprojekt har genomförts löpande under flera år utan beviljad budget.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=