ÅRSREDOVISNING 2019- ÄLVSBYNS KOMMUN

58 FASTIGHETER, PARKER OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Budget Utfall Budget- Verksamhet 2019 2019 avvikelse Fastighet 32 843 38 985 -6 141 Driftskostnader 16 524 14 917 1 607 Fastighetsförsäljning -50 -784 734 Skog 51 71 -20 Parker 1 815 380 1 436 Fritidsanläggningar 1 314 1 769 -456 Kanis -391 58 -450 Varmvattenbassäng 210 277 -67 Summa: 52 316 55 673 -3 357 VERKSAMHET Drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd, parker och fritidsanläggningar sköts på uppdrag av det helägda bolaget Älvsbyns Fastigheter AB. ÄFAB erhåller en årlig driftersättning för sitt uppdrag. Kvalitet och omfattning av bolagets uppdrag regleras i årliga ägardirektiv. EKONOMI Verksamheterna fastigheter, parker och fritids- anläggningar visar på ett sammantaget budget- underskott på 3 357 tkr. Främsta orsaken till budgetunderskottet är att Älvsbyns Fastigheter AB förlusttäckts med 3 015 tkr för ökade kostnader för den verksamhet som bedrivs på kommunens uppdrag. I övrigt förklaras budgetavvikelsen främst av minskade hyresintäkter samt minskade elkostnader. MÅL Minska det totala nyttjandet av verksamhetslokaler, både egna och externt förhyrda. ANALYS Översyn av kommunens nyttjande och behov av verksamhetslokaler, både i egna fastigheter och externt förhyrda pågår. Översynen kommer att redovisas under första halvåret 2020. Översynen syftar till att skapa underlag för att minska det sammantagna utnyttjandet av lokaler inom kommunens verksamheter.