ÅRSREDOVISNING 2019- ÄLVSBYNS KOMMUN

16 Fastigheter, parker och fritidsanläggningar uppvisar ett underskott på 3,4 mkr. Framförallt beror under- skottet på en förlusttäckning till Älvsbyns Fastigheter AB. Andra faktorer som påverkat avvikelsen är mins- kade hyresintäkter samt minskade elkostnader. Utanför verksamhetsramarna ligger ett antal poster under centralt budgeterade medel. Budgetavvikelsen uppgår här till 0,1 mkr. Därutöver finns poster för finansiering, som till följd av minskade internränte- intäkter på grund av eftersläpningar i investeringar redovisar ett underskott på 0,5 mkr. Den totala avvikelsen för verksamhetens nettokostna- der uppgår till -21 mkr. INVESTERINGSREDOVISNING Älvsbyns kommuns samlade investeringsredovisning uppgick under 2019 till 14,5 mkr. Den budgeterade investeringsvolymen uppgick till 14,3 mkr och an- slagsöverföringarna, det vill säga kvarvarande inves- teringsmedel för projekt som påbörjats tidigare år, uppgick till 2,0 mkr, dessutom finns tillkommande investeringar. Den totala investeringsramen uppgick till 19,3 mkr. PERSONALREDOVISNING Personalsammansättning 2019-12-31 hade Älvsbyns kommun 786 tillsvida- reanställda medarbetare. Av dessa är 674 kvinnor och 112 män. Det största verksamhetsområdet är socialtjänsten med totalt 391 tillsvidareanställningar. Medelåldern bland Älvsbyns kommuns anställda är 46,8 år, den högsta medelåldern är inom skolans verksamhetsområde. Personalomsättning Totalt har 21 personer gått i pension under året, samtliga är kvinnor. De flesta som gick i pension valde att gå vid 64 år. Kompetensförsörjning Under 2019 upprättade kommunen en kompetens- försörjningsplan som presenterar kunskap och sta- tistik som är av relevans för Älvsbyns kommun som arbetsgivare inom området kompetensförsörjning. Samverkan Piteå kommun och Älvsbyns kommun har genom samverkan under året bildat en gemensam rädd- ningstjänst vilket har resulterat i en övergång där all personal nu har samlats under Piteå kommuns regi med start vid årsskiftet 19/20. Attraktiv arbetsgivare Som ett steg i att vara en attraktiv arbetsgivare har Älvsbyns kommun under 2019 bedrivit ett arbete med att införa möjlighet till semesterväxling. Vid årsskiftet ges denna möjlighet till de anställda inom Älvsbyns kommun som uppfyller kraven för att kunna semesterväxla. Under 2019 har kommunen deltagit på olika rekryte- rings- och studentmässor. Lönebildning Löneöversyn har genomförts med alla fackliga or- ganisationer och ny lön har utbetalats enligt avtal. Totalt i Älvsbyns kommun blev utfallet av löneöver- synen 2019 2,8 %. En lönekartläggning har genomförts i enlighet med Diskrimineringslagen. Lönekartläggningen presen- terades för facken vid samverkan. Facken har även inkluderats vid arbetsvärderingsarbetet inför kom- mande årets lönekartläggningsarbete. SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Sjukfrånvaro Älvsbyns kommuns totala sjukfrånvaro, både kort- tids- och långtidsfrånvaro, för 2019 uppgick till 6,2 %, vilket är en minskning jämfört med 2018. Frånvaron bland kvinnorna låg på 6,7 % och för männen 3,1 %. Det går att se ett lägre sjuktal för båda könen i jämförelse med 2018. Medarbetarenkät och chefsenkät Älvsbyns kommun har under året genomfört både en medarbetarenkät och en chefsenkät. Svarsfrekven- sen i medarbetarenkäten hamnade på ungefär 80 % vilket är glädjande då den aldrig varit så hög tidigare. Svarsfrekvensen från båda enkäterna har utvärderats för att hitta områden som fungerar bra, men också identifiera utvecklingsområden.