ÅRSREDOVISNING 2018- ÄLVSBYNS KOMMUN

48 VERKSAMHETEN Enheten ansvarar för tillagning, servering och distribution av mat till förskolebarn, skolelever och äldre. Enheten ansvarar även för lokalvård i kommunens samtliga lokaler, undantaget Åsens och Västermalms förskolor, där förskolechef har ansvaret. Verksamheten är indelad i fyra områden: Fluxenköket: Tillagningskök för kommunens särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter. I anslutning till köket finns en lunchrestaurang som är öppen året om. Skolkök: Älvåkra, Vidsel, Park, Knut Lundmark, Korsträsk och Vistträsk. Förskolekök: Timmersvansen, Västermalm, Åsen, Pärlan, Korsträsk, Vistträsk och Vidsel. Lokalvård: Lokalvården utförs i kommunens lokaler, såsom skolor, förskolor, särskilda boenden och publika lokaler. I uppdraget ingår regelmässigt städ samt storstädning, inklusive fönsterputsning och golvvård. Inom verksamheten arbetar idag 57 personer, 53 är kvinnor och 4 är män. Tjänsterna är fördelade enligt följande: 3 produktionsansvariga, 11 kockar, 17 mål- tidspersonal, 8 kombitjänster måltidspersonal med lokalvård samt 16 lokalvårdare. Verksamheten leds av kostchef tillsammans med lokalvårdsansvarig. EKONOMI Inom alla enheter har vi haft hög sjukfrånvaro som har medfört extra personalkostnader. Enheterna har också ökande behov och kostnader för reparationer och underhåll. Livsmedelskostnaderna och transport- kostnaderna har ökat under året enligt de avtal som nu föreligger. Skol- och förskoleköken: Ekonomin är trots ovan- stående stabil inom förskoleköken. Resultatet för skolköken visar ett mindre minusresultat. Inom dessa enheter har vi arbetat över gränserna och flyttat per- sonal vid vikariebehov från skolkök till förskolekök, vilket har inneburit att skolköken har tagit en del av vikariekostnaderna. Lokalvård: Utifrån budgeten visar resultatet ett min- dre minus. Restaurang Fluxen : Utifrån budgeten visar Fluxen ett minus som förutom ovanstående delvis förklaras av låga intäkter på grund av få restauranggäster. KOST OCH LOKALVÅRD Budget Utfall Budget- Verksamhet 2018 2018 avvikelse Fluxen 337 2 159 -1 822 Skolmåltider 9 849 9 897 -48 Förskolans måltider 5 722 5 282 440 Summa 15 908 17 338 -1 431 Budget Utfall Budget- Verksamhet 2018 2018 avvikelse Lokalvård 0 32 -32 Summa 0 32 -32