ÅRSREDOVISNING 2018- ÄLVSBYNS KOMMUN

16 Förskolan redovisar ett underskott på 398 tkr hänför- ligt till Byarnas förskoleområde samt kostnader för barn med förskoleplats i annan kommun. Grundskolan redovisar ett överskott gentemot budget på 1 901 tkr genom aktivt arbete kopplat till köp- och vikariestopp. Gymnasieskolans totala underskott mot budget upp- går till 7 853 tkr där interkommunala ersättningar och elevresor kostat mer än budgeterat samtidigt som kostnaderna för Älvsbyns gymnasium varit större än budgeterat. Barn- och familjeenheten redovisar ett sammantaget underskott på 1 568 tkr till största delen beroende på höga kostnader för familjehem för skyddat boende. Verksamhetsområdet Arbete och integration redovi- sar ett överskott på 201 tkr. Detta beror på att intäk- terna för Integration varit betydligt större än kostna- derna vilket också väger upp de höga kostnaderna för Institutionsvård. Särskilt boende uppvisar ett överskott i förhållande till budget med 275 tkr till stor del till följd av effek- tivisering vid schemaläggning. Budgetområdet hemtjänst redovisar ett underskott på 4 077 tkr främst till följd av hög beredskap för hemgång från lasarett i samband med medicinsk färdigbehandling, vilka inte blivit verkställda samt svängningar i omsorgstid och dubbelbemanningar. Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott på 2 369 tkr vilket till störst del beror på ökat tryck att vårda allt svårare sjuka människor i egna hemmet. Omsorgen om funktionshindrade redovisar ett resul- tat nära budget för året. Personlig assistans redovisar ett underskott på 412 tkr. Underskottet förklaras till stor del av omprövade beslut där kommunen nu får stå för större delar av kostnaderna. Resultatenheten Ensamkommande flyktingbarn redovisar en negativ avvikelse från budget med 3 688 tkr. Detta beror på Migrationsverkets nya ersättningssystem samt den nya åldersbedömningen och svårigheter att anpassa verksamheten efter dessa nya förutsättningar. Fastighetsdriften redovisar ett överskott på 351 tkr. Detta beror främst på kommunens avyttrande av skog. Gatudriften har haft högre elkostnader än budgeterat men redovisar ett överskott på 102 tkr, till följd av lägre kostnader för avskrivningar. Utanför verksamhetsramarna ligger ett antal poster under centralt budgeterade medel. Budgetavvikelsen för dessa uppgår till 456 tkr. Därutöver återfinns poster under finansiering vilka avviker från budget med 2 767 tkr. Den totala avvikelsen för verksamhetens nettokostna- der uppgår till -10 881 tkr. INVESTERINGSREDOVISNING Älvsbyns kommuns samlade investeringsredovisning uppgick under 2018 till 21,2 mkr. Den budgeterade investeringsvolymen uppgick till 10,6 mkr och an- slagsöverföringarna, det vill säga kvarvarande inves- teringsmedel för projekt som påbörjats tidigare år, uppgick till 10,0 mkr, dessutom finns tillkommande investeringar. Den totala investeringsramen uppgick till 22,7 mkr. PERSONALREDOVISNING Personalsammansättning 2018-12-31 hade Älvsbyns kommun 791 tillsvidare- anställda medarbetare. Av dessa är 686 kvinnor och 105 män. I procent motsvarar detta 86,7 % kvinnor och 13,3 % män. Utöver dessa fanns ett antal må- nads- och timanställda vikarier för kortare och längre vikariat. Medelåldern bland Älvsbyns kommuns anställda är 48 år. Personalomsättning Totalt har 20 personer avgått med pension under året, därav en man och 19 kvinnor. 14 kvinnor valde att gå mellan 61-64 år, medan två kvinnor gick i pension vid 67 års ålder. Tre kvinnor och en man gick vid 65 år fyllda. Inom skolans verksamheter gick totalt fem personer i pension, i socialtjänsten åtta personer och inom övriga verksamheter sju personer. Under 2018 har kommunen hanterat en fortsatt övertalighet inom Ensamkommande flyktingbarn, men även inom personlig assistans och gymnasiet.