ÅRSREDOVISNING 2017- ÄLVSBYNS KOMMUN

62 VERKSAMHETEN Drift och underhåll av kommunens fastighetsbe- stånd, parker och fritidsanläggningar sköts på upp- drag av det helägda bolaget Älvsbyns Fastigheter AB. Bolaget erhåller en årlig driftersättning för sitt upp- drag. Kvalitet och omfattning av bolagets uppdrag regleras i årliga ägardirektiv. EKONOMI Kommunens verksamhetskostnader för fastigheter, parker och fritidsanläggningar visar på ett sammanta- get budgetunderskott på 416 tkr. Främsta orsakerna till underskottet är kostnader för anläggning av Bäckängens villaområde samt förlusttäckning på 537 tkr till Älvsbyns Fastigheter AB avseende den verk- samhet som bedrivs på kommunens uppdrag. FASTIGHETER, PARKER OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR Budget Helår Budget- Verksamhet 2017 2017 avvikelse Fastigheter 35 236 37 707 -2 471 Driftskostnader 13 639 11 175 2 464 Fastighetsförsäljning -50 781 -831 Skog 51 -84 135 Parker 528 493 35 Fritidsanläggningar 1 134 1 054 80 Kanis 46 -124 170 Varmvattenbassäng 210 208 2 Summa 50 794 51 210 -416 MÅL • Minska det totala nyttjandet av verksamhetslokaler, både egna och externa förhyrda. Arbetet bedöms som ständigt pågående. SÄRSKILDA UPPDRAG • Genomföra översyn av verksamhetslokaler i syfte att ge politikerna ett bra beslutsunderlag för att de ska kunna fatta beslut om besparingar. Uppdraget bedöms som ständigt pågående.