ÅRSREDOVISNING 2017- ÄLVSBYNS KOMMUN

55 VERKSAMHETEN Verksamheten omfattas av hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning, anhörigvård samt daglig verksam- het. Vården och omsorgen om äldre personer ska i grunden präglas av principen om alla människors lika och okränkbara värde. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett vär- digt liv och känna välbefinnande. EKONOMI Resursfördelningen för hemtjänst visar på ett över- skott med anledning av vikande insatstimmar. Verksamheten totalt visar ett överskott om 426 tkr. Överskottet under övergripande består främst av högre intäkter än budgeterat. Ett strukturerat ekono- misk uppföljnings- och planeringsarbete har pågått under hela 2017, regelbundna möten har genomförts varje månad. Detta har resulterat i en helhetssyn på hela verksamheten vilket inneburit en än mer resurs- effektiv planering. Antalet vikarietimmar har minskat ordentligt. Arbetet har inneburit en ny resursfördel- ningskvot inför 2018. MÅL • För att uppnå kontinuitet, god kvalitet, självbestäm- mande och delaktighet ska 100 % av omsorgstagaren i hemtjänsten ha en aktuell genomförandeplan samt att 70 % av omsorgstagarna har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. Utbildning i social dokumentation har genomförts under mars månad. Dialog i arbetsgrupperna kring upprättande av genomförandeplaner och delaktig- het av omsorgstagaren. Målet delvis uppnått. • Utifrån tidmätningen öka brukartiden till 70 % utifrån framtagna planer i verksamheten. Insatsplanering görs i planeringsverktyget Kompanion, tre Samordnartjänster har tillsatts under 2017 för att kvalitetssäkra verksamheten ur brukarperspektiv samt uppnå en effektivare resurs- hantering. Hemtjänsten har under 2017 uppnått en resurseffektivitet på i snitt 65 %. Målet delvis uppnått. • All personal inom hemtjänsten ska dokumentera utifrån ICF. All tillsvidareanställd personal har erbjudits ut- bildning. Fortsatt planering av införande av ICF i kommunen fortgår på ledningsnivå. Målet delvis uppnått. • Belysa jämställdhetsperspektiv, öka medvetande genom att vid minst 2 arbetsplatser under 2016 ha aktiviteter i form av litteraturstudie, dialog kring artikel och reflektion. Målet ej uppnått. • Införande av insatsplaneringsverktyg för att öka effektiviteten, kvalitetssäkra verksamheten och möjliggöra för samarbete mellan hemtjänstgrupperna. Målet uppnått. HEMTJÄNST Budget Helår Budget- Verksamhet 2017 2017 avvikelse Övergripande 4 507 3 802 705 Hemtjänstverksamhet 7 914 12 170 -4 256 Resursfördelning hemtjänst 29 519 25 542 3 977 Summa 41 939 41 514 426