ÅRSREDOVISNING 2017- ÄLVSBYNS KOMMUN

40 VERKSAMHETEN Älvsbyns kommuns kost- och lokalvårdsenhet ansvarar för tillagning, servering och distribution av mat till förskolebarn, skolelever och äldreomsorgen, samt lokalvård i nästan alla kommunens lokaler. Under 2017 har förskolechef ansvarat över lokalvård för Åsens och Västermalms förskola. Verksamheten är indelad i fyra budgetområden: Restaurang Fluxen: Tillagningskök för kommunens särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamheter. I anslutning till köket finns dessutom en lunchrestaurang som är öppen året om. Skolmåltider: Älvåkra, Vidsel, Park, Knut Lundmark, Korsträsk och Vistträsk. Förskolekök: Timmersvansen, Västermalm, Åsen, Pärlan, Korsträsk, Vistträsk och Vidsel. Lokalvård: 1 januari 2017 övertogs lokalvården från Älvsbyns Fastigheter AB genom verksamhetsövergång. Lokalvård utförs i kommunens lokaler, såsom skolor, förskolor, särskilda boenden och publika lokaler. I lokalvården ingår regelmässigt städ samt storstädning inklusive fönsterputsning och golvvård. Ett spännande och lärorikt år med en ny enhet som har inneburit en del nya utmaningar och förutsättningar. Inom kost- och lokalvårdsenheten arbetar 54 personer varav 50 kvinnor och 4 män. Tjänsterna är fördelade enligt följande: 3 produktionsansvariga, 12 kockar, 25 måltidspersonal samt 14 lokalvårdare. Verksamheten leds av kostchef tillsammans med lokalvårdsansvarig. EKONOMI Totalt visar kost- och lokalvårdsenheten ett un- derskott mot budgeten. Skol- och förskoleköken: Ekonomin är stabil och visar ett positivt resultat. Restaurang Fluxen: Underskottet förklaras av mins- kade intäkter på grund av färre restauranggäster samt extra kostnader för en del reparationer och inköp. Lokalvård: Underskottet förklaras med fördyrade en- gångskostnader av material och inventarier vid upp- starten av enheten och mindre försäljning av extra städning samt ökade kostnader av reparationer av den befintliga städutrustningen. Under året har det varit långtidssjukskrivningar som har medfört extra kost- nader och för att klara uppdraget har personalbeman- ningen ökat delvis under perioder när storstädning, golvvård och fönsterputsning skett. MÅL • Inom skol- och förskolekök genomfördes två mattema- veckor; en med inriktning ”lokalproducerat” och en med inriktning ”världens mat”. Målet är uppnått. • Uppmärksammat vegetariska världsdagen i alla skol- och förskolekök samt i Fluxen-köket /restaurangen. Målet är uppnått. KOST OCH LOKALVÅRD Budget Utfall Budget- Verksamhet 2017 2017 avvikelse Restaurang Fluxen 0 0 -1 852 Skolmåltider 23 336 22 950 892 Förskolans måltider 5 596 5 222 121 Summa 28 932 28 171 -839 Budget Utfall Budget- Verksamhet 2017 2017 avvikelse Lokalvård 0 745 -745 Summa 0 745 -745