ÅRSREDOVISNING 2017- ÄLVSBYNS KOMMUN

17 Näringslivsverksamheten redovisar ett underskott på 438 tkr. Budgetavvikelsen beror till stor del på högre kostnader för Länstrafiken än budgeterat. Miljö- och byggkontoret bedriver verksamheten inom tilldelad budgetram. Räddningstjänstens resultat för året håller sig nära budget. Fritid och Kultur redovisar ett överskott mot budget på 403 tkr främst till följd av ökade intäkter. Förskolan redovisar ett underskott på 242 tkr i stort hänförligt till Byarnas förskoleområde. Grundskolan redovisar ett underskott gentemot bud- get på 992 tkr till stor del på grund av höga kostna- der för elever i behov av särskilt stöd samt skolskjuts. Gymnasieskolans totala underskott mot budget uppgår till 10 799 tkr där interkommunala ersättningar och elevresor kostat mer än budgeterat samtidigt som kost- naderna för programmen varit större än budgeterat. Barn- och familjeenheten redovisar ett sammantaget underskott på 650 tkr beroende på höga kostnader för HVB och familjehem samt ökade tidiga insatser och ökat antal ärenden att hantera. Verksamhetsområdet Arbete och integration redovi- sar ett överskott på 1 239 tkr. Detta beror till största del på att försörjningsstödet minskat och att bidrag till Integration betalats ut till kommunen. Budgetområdet hemtjänst redovisar ett överskott på 426 tkr främst till följd av minskat antal utförda tim- mar. Särskilt boende uppvisar ett överskott i förhållande till budget med 1 334 tkr. Den främsta orsaken till överskottet beror på ökad beläggningsgrad vilket medfört ökade intäkter. Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett underskott på 630 tkr vilket till störst del beror på höga kostna- der för hjälpmedel. Omsorgen om funktionshindrade redovisar ett överskott i förhållande till ramen med 688 tkr, främst med anledning av resursfördelningen. Personlig assistans redovisar ett underskott på 217 tkr. Underskottet förklaras till stor del av omprövade beslut där kommunen nu får stå för större delar av kostnaderna. Resultatenheten Ensamkommande flyktingbarn redo- visar en negativ avvikelse från budget med 8 845 tkr. Detta beror på Migrationsverkets nya ersättningssys- tem samt den nya åldersbedömningen och svårighe- ter att anpassa verksamheten efter dessa nya förutsätt- ningar. Fastighetsdriften redovisar ett underskott på 416 tkr. Detta beror främst på kostnader för anläggning av Bäckängens villaområde samt förlusttäckning till Älvsbyns Fastigheter AB. Gatudriften redovisar ett underskott på 305 tkr, vilket förklaras av förlusttäckning till Älvsbyns Energi AB avseende den verksamhet som bedrivs på kommu- nens uppdrag. Utanför verksamhetsramarna ligger ett antal poster under centralt budgeterade medel. Budgetavvikelsen för dessa uppgår till 512 tkr. Därutöver återfinns pos- ter under finansiering vilka avviker från budget med 8 020 tkr. Den totala avvikelsen för verksamhetens nettokostna- der uppgår till -12 161 tkr. INVESTERINGSREDOVISNING Älvsbyns kommuns samlade investeringsredovisning uppgick under 2017 till 28,2 mkr. Den budgeterade investeringsvolymen uppgick till 19,3 mkr och an- slagsöverföringarna, det vill säga kvarvarande inves- teringsmedel för projekt som påbörjats tidigare år, uppgick till 5,7 mkr, dessutom finns tillkommande investeringar. Den totala investeringsramen uppgick till 25 mkr. PERSONALREDOVISNING Personalsammansättning 2017-12-31 hade Älvsbyns kommun 811 tillsvidare- anställda medarbetare. Av dessa var 704 kvinnor och 107 män. Utöver dessa fanns ett antal månads- och timanställda vikarier för kortare och längre vikariat. Tillsvidare- 2017 2017 2017 2016 2016 2016 anställda kv män kv män Skola och barnomsorg 262 220 42 266 224 42 Socialtjänsten 383 349 34 412 372 40 Övergripande 166 135 31 139 115 24 Totalt 811 704 107 817 711 106